Page 145 - San Juan Cotzocón

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-13
RESULTADO: AF-53
DISTRITO: MIXE, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PÉREZ GASGA

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/053/2024 EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN, MIXE.

OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS LOCALIDAD: EMILIANO ZAPATA

UNIDAD DE CANTIDAD IMPORTE DETERMINADO RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
MEDIDA DETERMINADA EN LA P.U.
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO PAGADO SEGÚN DIFERENCIA HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN
ESTIMACIONES REVISIÓN OBSERVADA (PESOS)
A CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ATENDIÓ NO ATENDIÓ
I PRELIMINARES LA ENTIDAD FISCALIZABLE PRESENTADOS

TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO EJES DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y EL LEVANTAMIENTO PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 01
241.19 REALIZADO, SE CONSTATÓ QUE SOLO SE REALIZARON 1621.96 • REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 01 (UNO). (UNO), SIN EMBARGO NO PRESENTA EVIDENCIA DE LA
001 DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE:MATERIALES, CUADRILLA DE M2 1,640.00 1,621.96 18.04 $13.37 $ REALIZACIÓN DE LOS VOLÚMENES OBSERVADOS, POR LO $0.00 $ 241.19
M2 DE ESTE CONCEPTO. QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
TOPOGRAFIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

III GUARNICION 38.40 36.26 2.14 $259.77 $ DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y EL LEVANTAMIENTO PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 01 $0.00 $ 554.87
800.00 554.87 REALIZADO, SE CONSTATÓ QUE SOLO SE REALIZARON 36.26 • REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 01 (UNO). (UNO), SIN EMBARGO NO PRESENTA EVIDENCIA DE LA
ESTIMACIÓN 01 (UNO) EXCAVACION PARA GUARNICION POR MEDIOS MANUALES PARA REALIZACIÓN DE LOS VOLÚMENES OBSERVADOS, POR LO
CFDI: 43C8A7AE-5AA4-4804- ESTRUCTURAS, DE ACUERDO CON SU CLASIFICACION , CUALQUIER M3 DE ESTE CONCEPTO. QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
005 M3
90DF-1C44B5AF4009 PROFUNDIDAD CUALQUIERA QUE SEA SU CLASIFICACION , INCLUYE:MANO
DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO FRAGUADO NORMAL PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 01
(UNO), SIN EMBARGO NO PRESENTA EVIDENCIA DE LA
RESISTENCIA DE F'C=200 KG/CM2. HECHO EN OBRA DE 40 CM. DE ALTURA, DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y EL LEVANTAMIENTO REALIZACIÓN DE LOS VOLÚMENES OBSERVADOS, POR LO
16,683.94 REALIZADO, SE CONSTATÓ QUE SOLO SE REALIZARON 755.5 • REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 01 (UNO). QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
006 15 CM. DE CRESTA, 20 CM. DE BASE, REVENIMIENTO DE 10 CM, ACABADO ML 755.50 44.50 $374.92 $ $0.00 $ 16,683.94
ML DE ESTE CONCEPTO.
APARENTE INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO, CURADO,

MATERIALES, ACARREO, DESPERDICIOS, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y EL LEVANTAMIENTO PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 01
237.75 REALIZADO, SE CONSTATÓ QUE SOLO SE REALIZARON 18.13 • REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 01 (UNO). (UNO), SIN EMBARGO NO PRESENTA EVIDENCIA DE LA
007 COMPACTADO CON PISON, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y M3 19.03 18.13 0.90 $264.76 $ REALIZACIÓN DE LOS VOLÚMENES OBSERVADOS, POR LO $0.00 $ 237.75
M3 DE ESTE CONCEPTO. QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
EQUIPO NECESARIO.

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