Page 146 - San Juan Cotzocón

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-13
RESULTADO: AF-53
DISTRITO: MIXE, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PÉREZ GASGA

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/053/2024 EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN, MIXE.

OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS LOCALIDAD: EMILIANO ZAPATA

UNIDAD DE CANTIDAD IMPORTE DETERMINADO RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
MEDIDA DETERMINADA EN LA P.U.
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO PAGADO SEGÚN DIFERENCIA HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN
V ESTIMACIONES REVISIÓN OBSERVADA (PESOS)
ATENDIÓ NO ATENDIÓ
LA ENTIDAD FISCALIZABLE PRESENTADOS

BANQUETA

ESTIMACIÓN 01 (UNO) BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 122.73 121.44 1.29 $413.36 $ DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y EL LEVANTAMIENTO PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 01 $0.00 $ 533.23
CFDI: 43C8A7AE-5AA4-4804- RESISTENCIA NORMAL F'C=200 KG/CM2 CON AGREGADOS MÁXIMOS DE 533.23 REALIZADO, SE CONSTATÓ QUE SOLO SE REALIZARON 121.44 • REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 01 (UNO). (UNO), SIN EMBARGO NO PRESENTA EVIDENCIA DE LA
3/4", INCLUYE: CORTES CON DISCO PARA JUNTAS DE CONTRACCION A 1/3 REALIZACIÓN DE LOS VOLÚMENES OBSERVADOS, POR LO
90DF-1C44B5AF4009 009 M2 M2 DE ESTE CONCEPTO. QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
DEL ESPESOR, CIMBRA, FABRICACION, VACIADO, TENDIDO DEL CONCRETO
CON ACABADO RAYADO CON PEINE METALICO, DECIMBRADO, CURADO,
HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.

III GUARNICION

RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y EL LEVANTAMIENTO PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 02
45.01 REALIZADO, SE CONSTATÓ QUE NO SE REALIZÓ ESTE • REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 02 (DOS). (DOS), SIN EMBARGO NO PRESENTA EVIDENCIA DE LA
007 COMPACTADO CON PISON, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y M3 0.17 0.00 0.17 $264.76 $ REALIZACIÓN DE LOS VOLÚMENES OBSERVADOS, POR LO $0.00 $ 45.01
37.27 CONCEPTO. QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
EQUIPO NECESARIO. 400.00

ESTIMACIÓN 02 (DOS) V BANQUETA 32.00 5.27 $413.36 $ DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y EL LEVANTAMIENTO PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 02 $0.00 $ 2,178.41
CFDI: NO PRESENTÓ 2,178.41 REALIZADO, SE CONSTATÓ QUE SOLO SE REALIZARON 32 M2 • REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 02 (DOS). (DOS), SIN EMBARGO NO PRESENTA EVIDENCIA DE LA
BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRÁULICO DE REALIZACIÓN DE LOS VOLÚMENES OBSERVADOS, POR LO
RESISTENCIA NORMAL F'C=200 KG/CM2 CON AGREGADOS MÁXIMOS DE DE ESTE CONCEPTO. QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
3/4", INCLUYE: CORTES CON DISCO PARA JUNTAS DE CONTRACCION A 1/3
009 M2 383.60 16.40 $79.89 $ DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y EL LEVANTAMIENTO PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 02 $0.00 $ 1,310.20
DEL ESPESOR, CIMBRA, FABRICACION, VACIADO, TENDIDO DEL CONCRETO 1,310.20 REALIZADO, SE CONSTATÓ QUE SOLO SE REALIZARON 383.6 • REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 02 (DOS). (DOS), SIN EMBARGO NO PRESENTA EVIDENCIA DE LA
CON ACABADO RAYADO CON PEINE METALICO, DECIMBRADO, CURADO, REALIZACIÓN DE LOS VOLÚMENES OBSERVADOS, POR LO
HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. ML DE ESTE CONCEPTO. QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.

VI SEÑALIZACION

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLO TRAFICO SECADO
RAPIDO EN GUARNICION DE SECCION TRAPEZOIDAL DE 15X20X40 CMS,
CON UNA SUPERFICIE MAXIMA DE APLICACIÓN DE 0.53 M2/ML, INCLUYE:
010 ML
LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE CON CEPILLO, APLICACIÓN A DOS MANOS EN
INTERVALOS NO MAYORES A 24 HRS DILUIDO CON SOLVENTE, MATERIALES,
HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.

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