Page 83 - San Juan Cotzocón

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN ANEXO DAM-FC-12- SOL
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-20

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/053/2024

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2492 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO

PARTICIPACIONES PROVEEDORA DE NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, CLC, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA,
40 KGM ALAMBRE RECOCIDO, 30 KGM GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, ACTA DE
001054 31/08/2023 129,140.58 000281 31/08/2023 129,140.58 (RAMO 28) - 04/09/2023 C76FF95B-47A0-4900- MATERIALES PARA LA 129,140.58 CLAVO GALVANIZADO DE 3/4 PLG PARA CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA NORMATIVIDAD SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE 0.00 129,140.58
CONCRETO 1 KG FIERO, MSJ850101GD2... APLICABLE, ASIMISMO, NO PRESENTÓ EVIDENCIA DE LOS SAN JUAN COTZOCÓN, DICTAMEN, PROCESO DE PARA LLEVAR A CABO LA INVITACIÓN
RECURSOS FEDERALES 98AE-6BB3F8A77EAA CONSTRUCCION ACCIONA RESTRINGIDA, TRES INVITACIONES, ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES, ACTA DE
MATERIALES. 129,140.58
SA DE CV RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, ACTA DE FALLO,
CONTRATO NÚMERO MSJC/CH//IR/075/2023, TRES PROPUESTAS TÉCNICAS Y ANEXOS,
TRES PROPUESTAS ECONÓMICAS, ENTREGA-RECEPCIÓN, LA EVIDENCIA
FOTOGRÁFICA DE LOS MATERIALES RESULTA INSUFICIENTE PARA JUSTIFICAR EL
MONTO DEL GASTO.

TOTAL $543,928.97 $548,151.37 $548,151.37 $543,928.97 $0.00 $543,928.97
REVISÓ
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ AUTORIZÓ

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C. LAURA AVENDAÑO GARCÍA C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
Y DE CUMPLIMIENTO

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