Page 83 - San Juan Cotzocón
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
                                                                                                                                                              AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
                                                                                                                                                                      DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

        ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN                                                                                                                                                                                                                                         ANEXO DAM-FC-12- SOL
                            DISTRITO: MIXE, OAXACA                                                                                                                                                                                                                                                       RESULTADO: AF-20

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
            PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

          RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
          RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
          ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/053/2024

                     CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
               SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
        SUB-SUBCUENTA: 51241-2492 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION

        PÓLIZA DE DIARIO                       PÓLIZA DE EGRESO                                                                          COMPROBANTE                                                                                                                                                                                           INFORME FINAL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
                                                                                        FUENTE DE                                                                                                             OBSERVACIONES                                                               IMPORTE
                                                                                   FINANCIAMIENTO                                                                                                                                                                                       OBSERVADO
NÚMERO  FECHA             IMPORTE      NÚMERO   FECHA            IMPORTE                                FECHA       NÚM.                 PROVEEDOR           IMPORTE                    CONCEPTO                                                                                                                                                                                     SOLVENTADO NO SOLVENTADO

                                                                                   PARTICIPACIONES                                       PROVEEDORA DE                                                                                     NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL                  PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, CLC, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA,
                                                                                                                                                                             40 KGM ALAMBRE RECOCIDO, 30 KGM GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN                                                 COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, ACTA DE
001054  31/08/2023        129,140.58   000281   31/08/2023             129,140.58  (RAMO 28) -          04/09/2023  C76FF95B-47A0-4900-  MATERIALES PARA LA  129,140.58 CLAVO GALVANIZADO DE 3/4 PLG PARA CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA NORMATIVIDAD                                                   SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE      0.00 129,140.58
                                                                                                                                                                             CONCRETO 1 KG FIERO, MSJ850101GD2... APLICABLE, ASIMISMO, NO PRESENTÓ EVIDENCIA DE LOS                                     SAN JUAN COTZOCÓN, DICTAMEN, PROCESO DE PARA LLEVAR A CABO LA INVITACIÓN
                                                                                   RECURSOS FEDERALES               98AE-6BB3F8A77EAA CONSTRUCCION ACCIONA                                                                                                                                              RESTRINGIDA, TRES INVITACIONES, ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES, ACTA DE
                                                                                                                                                                                                                                           MATERIALES.                                  129,140.58
                                                                                                                                         SA DE CV                                                                                                                                                       RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, ACTA DE FALLO,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        CONTRATO NÚMERO MSJC/CH//IR/075/2023, TRES PROPUESTAS TÉCNICAS Y ANEXOS,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        TRES PROPUESTAS ECONÓMICAS, ENTREGA-RECEPCIÓN, LA EVIDENCIA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        FOTOGRÁFICA DE LOS MATERIALES RESULTA INSUFICIENTE PARA JUSTIFICAR EL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        MONTO DEL GASTO.

TOTAL                     $543,928.97                            $548,151.37                                                                                 $548,151.37                                                                                                                $543,928.97                                                                                  $0.00  $543,928.97
                                                                                                                                                                                REVISÓ
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

                                       ELABORÓ                                                                                                                                                                                                                                                       AUTORIZÓ

                          ___________________________________________                                                                               ______________________________________________                                                                                                   ______________________________________
                                      C. LAURA AVENDAÑO GARCÍA                                                                                                        C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ                                                                                                                C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
                                                     AUDITOR
                                                                                                                                                    JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA                                                                                                      DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
                                                                                                                                                                            Y DE CUMPLIMIENTO

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               2/2
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