Page 84 - San Juan Cotzocón

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN ANEXO DAM-FC-13-SOL
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-22

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/053/2024

CUENTA: 5125 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO
SUBCUENTA: 51251 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO
SUB-SUBCUENTA: 51251-2541 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DE USO HUMANO

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE INFORME FINAL
IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO

35 XBX CUBREBOCAS 100PZS PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, CLC, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA
MATERIALES, TERMOSELLADO TRICAPA P/NIÑOS, COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCÓN, DICTAMEN, PROCESO
DE PARA LLEVAR A CABO LA INVITACIÓN RESTRINGIDA, TRES INVITACIONES, ACTA DE JUNTA DE
PARTICIPACIONES SUMINISTROS Y 30 H87 MOPS GEL ANTIBACTERIAL, NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 111,296.08
SERVICIOS DE LIMPIEZA ACLARACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS,
000256 04/04/2023 111,296.08 000069 04/04/2023 111,296.08 (RAMO 28) - 111,296.08 24/04/2023 C3480A16-325E-4AA9- EL RECOGEDOR, S.A. DE 111,296.08 20 LITROS, 30 H87 ALC VOL96% JUSTIFICATIVA RELATIVA A LA ACTA DE FALLO, CONTRATO NÚMERO MSJC/CH/IR/001/2023, TRES PROPUESTAS TÉCNICAS Y 111,296.08 0.00
9A97-079B7160C036 ANEXOS, TRES PROPUESTAS ECONÓMICAS, ENTREGA-RECEPCIÓN, LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE
RECURSOS FEDERALES GARAFAS DE 20 LITROS, ETÍLICO G EVIDENCIA DE LOS MATERIALES LOS MATERIALES

C.V. 96°, 20 H87 20LT BACTER.

DESINFECTANTE Y SANITIZANTE DE

AMPLIO ESPECTRO.

15 H87 JALOMA BOTIQUIN IDEAL, 60 PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, CLC, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA
PARTICIPACIONES GRUPO MERCANTIL XPK VENDAN ELÁSTICA 30CM C/6, NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCÓN, DICTAMEN, PROCESO
ALCANZAR, S.C. DE R.L. DE PARA LLEVAR A CABO LA INVITACIÓN RESTRINGIDA, TRES INVITACIONES, ACTA DE JUNTA DE
000600 31/05/2023 124,456.57 000161 31/05/2023 124,456.57 (RAMO 28) - 124,456.57 31/05/2023 1148c4a9-9018-4ffd- 124,456.57 40 XBX GASA ESTERIL 10 X 10 CM 100 JUSTIFICATIVA RELATIVA A LA 124,456.57 124,456.57 0.00
a02b-149fdc5ca3a7 DE C.V. ACLARACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS,
RECURSOS FEDERALES PZS. MCA QUIRMEX, 30 XBX SELECTA EVIDENCIA DE LOS MATERIALES ACTA DE FALLO, CONTRATO NÚMERO MSJC/CH/IR/032/2023, TRES PROPUESTAS TÉCNICAS Y
ANEXOS, TRES PROPUESTAS ECONÓMICAS, ENTREGA-RECEPCIÓN, LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE
GASA ESTÉRIL CON 12 CAPAS DE LOS MATERIALES

10X10 C/100 PZS...

PARTICIPACIONES GRUPO MERCANTIL NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, CLC, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, COMPROBANTE FISCAL
ALCANZAR, S.C. DE R.L. 10 H87 JALOMA BOTIQUIN IDEAL, JUSTIFICATIVA RELATIVA AL DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA
001065 31/08/2023 105,986.76 000284 31/08/2023 105,986.76 (RAMO 28) - 105,986.76 06/09/2023 5a91eaa9-234f-4a8c- 50XPK VENDA ELASTICA 30CM C/6, PROCESO DE CONTRATACIÓN COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCÓN, DICTAMEN, PROCESO 0.00 105,986.76
ba64-e690e91b4172 DE C.V. 35 XBX GASA ESTÉRIL CAJA 100 CORRESPONDIENTE, CONFORME A DE PARA LLEVAR A CABO LA INVITACIÓN RESTRINGIDA, TRES INVITACIONES, ACTA DE JUNTA DE
RECURSOS FEDERALES 105,986.76 105,986.76
PIEZAS QUIRMEX PARA CURACIÓN 10 LA NORMATIVIDAD APLICABLE, ACLARACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS,
X 10, 35 XBX SELECTA GASA ESTÉRIL ASIMISMO, NO PRESENTÓ ACTA DE FALLO, CONTRATO NÚMERO MSJC/CH/IR/076/2023, TRES PROPUESTAS TÉCNICAS Y
CON 12 CAPAS DE 10X10 C/100 PZS.... EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS ANEXOS, TRES PROPUESTAS ECONÓMICAS, ENTREGA-RECEPCIÓN, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, SIN
EMBARGO, NO PRESENTÓ LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS MATERIALES.
MATERIALES.

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