Page 84 - San Juan Cotzocón
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
                                                                                                                                                            AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
                                                                                                                                                                    DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

        ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN                                                                                                                                                                                                                           ANEXO DAM-FC-13-SOL
                            DISTRITO: MIXE, OAXACA                                                                                                                                                                                                                                         RESULTADO: AF-22

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
            PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

          RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
          RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
          ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/053/2024

                              CUENTA: 5125 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO
                        SUBCUENTA: 51251 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO
                SUB-SUBCUENTA: 51251-2541 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DE USO HUMANO

        PÓLIZA DE DIARIO                      PÓLIZA DE EGRESO                                         BANCO                                      COMPROBANTE                                                                                                                                                                   INFORME FINAL
                                                                                                      IMPORTE                                                                                                                                                                          DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
                                                                                 FUENTE DE                                                                                                                                OBSERVACIONES                                       IMPORTE
                                                                            FINANCIAMIENTO                                                                                                                                                                                  OBSERVADO
NÚMERO  FECHA             IMPORTE     NÚMERO  FECHA             IMPORTE                                        FECHA         NÚM.                 PROVEEDOR               IMPORTE     CONCEPTO                                                                                                                                                                                     SOLVENTADO NO SOLVENTADO

                                                                                                                                                                                      35 XBX CUBREBOCAS 100PZS                                                                             PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, CLC, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, COMPROBANTE FISCAL
                                                                                                                                                                                                                                                                                           DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA
                                                                                                                                                  MATERIALES,                         TERMOSELLADO TRICAPA P/NIÑOS,                                                                        COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCÓN, DICTAMEN, PROCESO
                                                                                                                                                                                                                                                                                           DE PARA LLEVAR A CABO LA INVITACIÓN RESTRINGIDA, TRES INVITACIONES, ACTA DE JUNTA DE
                                                                            PARTICIPACIONES                                                            SUMINISTROS Y                  30 H87 MOPS GEL ANTIBACTERIAL,      NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN                         111,296.08
                                                                                                                                                  SERVICIOS DE LIMPIEZA                                                                                                                    ACLARACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS,
000256  04/04/2023        111,296.08  000069  04/04/2023        111,296.08  (RAMO 28) -               111,296.08 24/04/2023  C3480A16-325E-4AA9-  EL RECOGEDOR, S.A. DE   111,296.08  20 LITROS, 30 H87 ALC VOL96%        JUSTIFICATIVA RELATIVA A LA                                      ACTA DE FALLO, CONTRATO NÚMERO MSJC/CH/IR/001/2023, TRES PROPUESTAS TÉCNICAS Y          111,296.08  0.00
                                                                                                                              9A97-079B7160C036                                                                                                                                            ANEXOS, TRES PROPUESTAS ECONÓMICAS, ENTREGA-RECEPCIÓN, LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE
                                                                            RECURSOS FEDERALES                                                                                        GARAFAS DE 20 LITROS, ETÍLICO G     EVIDENCIA DE LOS MATERIALES                                      LOS MATERIALES

                                                                                                                                                  C.V.                                96°, 20 H87 20LT BACTER.

                                                                                                                                                                                      DESINFECTANTE Y SANITIZANTE DE

                                                                                                                                                                                      AMPLIO ESPECTRO.

                                                                                                                                                                                      15 H87 JALOMA BOTIQUIN IDEAL, 60                                                                       PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, CLC, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, COMPROBANTE FISCAL
                                                                                                                                                                                                                                                                                             DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA
                                                                            PARTICIPACIONES                                                         GRUPO MERCANTIL                   XPK VENDAN ELÁSTICA 30CM C/6,       NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN                                          COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCÓN, DICTAMEN, PROCESO
                                                                                                                                                  ALCANZAR, S.C. DE R.L.                                                                                                                     DE PARA LLEVAR A CABO LA INVITACIÓN RESTRINGIDA, TRES INVITACIONES, ACTA DE JUNTA DE
000600  31/05/2023        124,456.57  000161  31/05/2023        124,456.57  (RAMO 28) -               124,456.57 31/05/2023  1148c4a9-9018-4ffd-                          124,456.57  40 XBX GASA ESTERIL 10 X 10 CM 100  JUSTIFICATIVA RELATIVA A LA                       124,456.57                                                                                             124,456.57  0.00
                                                                                                                             a02b-149fdc5ca3a7              DE C.V.                                                                                                                          ACLARACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS,
                                                                            RECURSOS FEDERALES                                                                                        PZS. MCA QUIRMEX, 30 XBX SELECTA    EVIDENCIA DE LOS MATERIALES                                        ACTA DE FALLO, CONTRATO NÚMERO MSJC/CH/IR/032/2023, TRES PROPUESTAS TÉCNICAS Y
                                                                                                                                                                                                                                                                                             ANEXOS, TRES PROPUESTAS ECONÓMICAS, ENTREGA-RECEPCIÓN, LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE
                                                                                                                                                                                      GASA ESTÉRIL CON 12 CAPAS DE                                                                           LOS MATERIALES

                                                                                                                                                                                      10X10 C/100 PZS...

                                                                            PARTICIPACIONES                                                         GRUPO MERCANTIL                                                                              NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN                   PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, CLC, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, COMPROBANTE FISCAL
                                                                                                                                                  ALCANZAR, S.C. DE R.L.                   10 H87 JALOMA BOTIQUIN IDEAL, JUSTIFICATIVA RELATIVA AL                                           DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA
001065  31/08/2023        105,986.76  000284  31/08/2023        105,986.76  (RAMO 28) -               105,986.76 06/09/2023  5a91eaa9-234f-4a8c-                                           50XPK VENDA ELASTICA 30CM C/6, PROCESO DE CONTRATACIÓN                                            COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCÓN, DICTAMEN, PROCESO      0.00 105,986.76
                                                                                                                              ba64-e690e91b4172             DE C.V.                        35 XBX GASA ESTÉRIL CAJA 100 CORRESPONDIENTE, CONFORME A                                          DE PARA LLEVAR A CABO LA INVITACIÓN RESTRINGIDA, TRES INVITACIONES, ACTA DE JUNTA DE
                                                                            RECURSOS FEDERALES                                                                            105,986.76                                                                                        105,986.76
                                                                                                                                                                                           PIEZAS QUIRMEX PARA CURACIÓN 10 LA NORMATIVIDAD APLICABLE,                                        ACLARACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS,
                                                                                                                                                                                           X 10, 35 XBX SELECTA GASA ESTÉRIL ASIMISMO, NO PRESENTÓ                                           ACTA DE FALLO, CONTRATO NÚMERO MSJC/CH/IR/076/2023, TRES PROPUESTAS TÉCNICAS Y
                                                                                                                                                                                           CON 12 CAPAS DE 10X10 C/100 PZS.... EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS                                  ANEXOS, TRES PROPUESTAS ECONÓMICAS, ENTREGA-RECEPCIÓN, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, SIN
                                                                                                                                                                                                                                                                                             EMBARGO, NO PRESENTÓ LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS MATERIALES.
                                                                                                                                                                                                                                                 MATERIALES.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               1/3
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