Page 85 - San Juan Cotzocón

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN ANEXO DAM-FC-13-SOL
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-22

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/053/2024

CUENTA: 5125 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO
SUBCUENTA: 51251 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO
SUB-SUBCUENTA: 51251-2541 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DE USO HUMANO

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE INFORME FINAL
IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO

PARTICIPACIONES 30 H87 GEL ANTIBACTERIAL, 20 PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, CLC, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, COMPROBANTE FISCAL
LITROS, 30 H87 ALCOHOL ETÍLICO 96 DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA
001271 01/10/2023 179,952.38 000319 01/10/2023 179,952.38 (RAMO 28) - 179,952.38 28/09/2023 9000133b-a494-43d1- INSUMOS MEDICOS DE CAÑA, CURACIÓN COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCÓN, DICTAMEN, PROCESO 0.00 179,952.38
8c5b-e72b19741af7 SAN SEBASTIAN FARMACEUTICO 20LT, 50 XBX DE PARA LLEVAR A CABO LA INVITACIÓN RESTRINGIDA, TRES INVITACIONES, ACTA DE JUNTA DE
RECURSOS FEDERALES 179,952.38 179,952.38
SELECTA GASA ESTÉRIL CON 12, ACLARACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS,
CAPAS DE 10X10 C/100 PZS, 50 XBX ACTA DE FALLO, CONTRATO NÚMERO MSJC/CH/IR/091/2023, TRES PROPUESTAS TÉCNICAS Y
GRAPAS ELASTICAS PARA VENDAS ANEXOS, TRES PROPUESTAS ECONÓMICAS, ENTREGA-RECEPCIÓN, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, SIN
100 UNIDADES... EMBARGO, NO PRESENTÓ LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS MATERIALES.

100,000.00 20 H87 SABLON BOTIQUIN WACKY PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, CLC, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, COMPROBANTE FISCAL 0.00 100,000.00
100,000.00 0.00 5,859.16
CON MEDICAMENTOS BASICOS
DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA 0.00 162,006.64
PARTICIPACIONES PARA PRIMEROS AUXILIOS, 15 XPK COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCÓN, DICTAMEN, PROCESO
DE PARA LLEVAR A CABO LA INVITACIÓN RESTRINGIDA, TRES INVITACIONES, ACTA DE JUNTA DE
001289 01/10/2023 000323 01/10/2023 105,859.16 (RAMO 28) - 105,859.16 29/09/2023 5868bf5f-fb25-4b22- INSUMOS MEDICOS VENDA ELÁSTICA 30CM C/6, 25 XBX ACLARACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS,
5,859.16 a84a-158c16b1c78c SAN SEBASTIAN 100,000.00 ACTA DE FALLO, CONTRATO NÚMERO MSJC/CH/IR/094/2023, TRES PROPUESTAS TÉCNICAS Y
RECURSOS FEDERALES 5,859.16 ANEXOS, TRES PROPUESTAS ECONÓMICAS, ENTREGA-RECEPCIÓN, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, SIN
GASA ESTÉRIL CAJA 100 PIEZAS EMBARGO, EL PROCESO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA CARECE DE FIRMAS Y NO PRESENTÓ LA
EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS MATERIALES.
QUIRMEX PARA CURACIÓN 10 X 10,
PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, CLC, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, COMPROBANTE FISCAL
25 XBX SELECTA GASA ESTÉRIL CON NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA
COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCÓN, DICTAMEN, PROCESO
12CAPAS DE 10X10 C/100 PZS... JUSTIFICATIVA RELATIVA AL DE PARA LLEVAR A CABO LA INVITACIÓN RESTRINGIDA, TRES INVITACIONES, ACTA DE JUNTA DE
162,006.64 ACLARACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS,
PROCESO DE CONTRATACIÓN ACTA DE FALLO, CONTRATO NÚMERO MSJC/CH/IR/105/2023, TRES PROPUESTAS TÉCNICAS Y
ANEXOS, TRES PROPUESTAS ECONÓMICAS, ENTREGA-RECEPCIÓN, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, SIN
CORRESPONDIENTE, CONFORME A EMBARGO, EL PROCESO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA CARECE DE FIRMAS Y NO PRESENTÓ LA
EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS MATERIALES.
LA NORMATIVIDAD APLICABLE,

ASIMISMO, NO PRESENTÓ
10 H87 GEL ANTIBACTERIAL, 20

EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS

LITROS, 35 H87 ALCOHOL ETÍLICO 96
MATERIALES.

DE CAÑA, CURACIÓN

001389 03/10/2023 162,006.64 000347 03/10/2023 RECURSOS FISCALES - 162,006.64 11/10/2023 1b88e67c-68dd-48b8- INSUMOS MEDICOS FARMACEUTICO 20LT, 50 XBX
162,006.64 921f-e3f96b8ed9a1 SAN SEBASTIAN 162,006.64

RECURSOS FISCALES SELECTA GASA ESTÉRIL CON 12

CAPAS DE 10X10 C/100 PZS, 50 XBX

GRAPAS ELASTICAS PARA VENDAS

100 UNIDADES…

PARTICIPACIONES 25 H87 SABLON BOTIQUIN WACKY PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, CLC, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, COMPROBANTE FISCAL
CON MEDICAMENTOS BASICOS DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA
001612 08/11/2023 144,540.64 000379 09/11/2023 144,540.64 (RAMO 28) - 144,540.64 17/11/2023 a83a08d7-035c-4607- INSUMOS MEDICOS PARA PRIMEROS AUXILIOS, 35 PXK COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCÓN, DICTAMEN, PROCESO 0.00 144,540.64
94ea-d420237899e7 SAN SEBASTIAN VENDAN ELÁSTICA 30CM C/6, 40 DE PARA LLEVAR A CABO LA INVITACIÓN RESTRINGIDA, TRES INVITACIONES, ACTA DE JUNTA DE
RECURSOS FEDERALES 144,540.64 144,540.64 ACLARACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS,
XBX GASA ESTÉRIL CAJA 100 PIEZAS ACTA DE FALLO, CONTRATO NÚMERO MSJC/CH/IR/121/2023, TRES PROPUESTAS TÉCNICAS Y
QUIRMEX PARA CURACIÓN 10 X 10, ANEXOS, TRES PROPUESTAS ECONÓMICAS, ENTREGA-RECEPCIÓN, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, SIN
35 XBX SELECTA GASA ESTÉRIL CON EMBARGO, EL PROCESO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA CARECE DE FIRMAS Y NO PRESENTÓ LA
12 CAPAS DE 10X10 C/100 PZS... EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS MATERIALES.

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