Page 86 - San Juan Cotzocón

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN ANEXO DAM-FC-13-SOL
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-22

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/053/2024

CUENTA: 5125 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO
SUBCUENTA: 51251 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO
SUB-SUBCUENTA: 51251-2541 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DE USO HUMANO

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE INFORME FINAL
IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO

15 H87 ALCOHOL ETÍLICO 96 DE NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, CLC, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA
CAÑA, CURACIÓN FARMACEUTICO JUSTIFICATIVA RELATIVA AL COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCÓN, DICTAMEN, PROCESO
DE PARA LLEVAR A CABO LA INVITACIÓN RESTRINGIDA, TRES INVITACIONES, ACTA DE JUNTA DE
PARTICIPACIONES GRUPO MERCANTIL 20LT, 50 XBX SELECTA GASA ESTERIL PROCESO DE CONTRATACIÓN 85,260.17 ACLARACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS,
ALCANZAR, S.C. DE R.L. ACTA DE FALLO, CONTRATO NÚMERO MSJC/CH/IR/142/2023, TRES PROPUESTAS TÉCNICAS Y
001853 15/12/2023 85,260.17 000426 15/12/2023 85,260.17 (RAMO 28) - 85,260.17 26/12/2023 2be7681c-1da6-47f3- CON 12 CAPAS DE 10x10 C/100 PZS, CORRESPONDIENTE, CONFORME A ANEXOS, TRES PROPUESTAS ECONÓMICAS, ENTREGA-RECEPCIÓN, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, SIN 0.00 85,260.17
aab8-ee6e53a45029 DE C.V. 85,260.17 EMBARGO, EL PROCESO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA CARECE DE FIRMAS Y NO PRESENTÓ LA
RECURSOS FEDERALES EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS MATERIALES.
30 XBX GRAPAS ELASTICAS PARA LA NORMATIVIDAD APLICABLE,

VENDAS 100 UNIDADES, 25 XBX ASIMISMO, NO PRESENTÓ

CURITAS TRANSPIEL REISTENTE AL EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS

AGUA 100 PZA… MATERIALES.

20 H87 SABLON BOTIQUIN WACKY PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, CLC, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA
CON MEDICAMENTOS BASICOS COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCÓN, DICTAMEN, PROCESO
DE PARA LLEVAR A CABO LA INVITACIÓN RESTRINGIDA, TRES INVITACIONES, ACTA DE JUNTA DE
PARTICIPACIONES PARA PRIMEROS AUXILIOS, 50 XPK 122,206.00 ACLARACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS,
ACTA DE FALLO, CONTRATO NÚMERO MSJC/CH/IR/151/2023, TRES PROPUESTAS TÉCNICAS Y
001863 16/12/2023 122,206.00 000429 21/12/2023 122,206.00 (RAMO 28) - 122,206.00 28/12/2023 3fe79c40-7086-4a0e- INSUMOS MEDICOS VENDAN ELÁSTICA 30CM C/6, 30 ANEXOS, TRES PROPUESTAS ECONÓMICAS, ENTREGA-RECEPCIÓN, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, SIN 0.00 122,206.00
a6f8-9b4b331217dd SAN SEBASTIAN 122,206.00 EMBARGO, EL PROCESO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA CARECE DE FIRMAS Y NO PRESENTÓ LA
RECURSOS FEDERALES EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS MATERIALES. 0.00 127,140.64
XBX GASA ESTÉRIL CAJA 100 PIEZAS $235,752.65 $1,032,952.39
PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, CLC, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, COMPROBANTE FISCAL
QUIRMEX PARA CURACIÓN 10 X 10, NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA
COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCÓN, DICTAMEN, PROCESO
35 XBX SELECTA GASA ESTÉRIL CON JUSTIFICATIVA RELATIVA AL DE PARA LLEVAR A CABO LA INVITACIÓN RESTRINGIDA, TRES INVITACIONES, ACTA DE JUNTA DE
127,140.64 ACLARACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS,
12 CAPAS DE 10X10 C/100 PZS... PROCESO DE CONTRATACIÓN ACTA DE FALLO, CONTRATO NÚMERO MSJC/CH/IR/170/2023, TRES PROPUESTAS TÉCNICAS Y
ANEXOS, TRES PROPUESTAS ECONÓMICAS, ENTREGA-RECEPCIÓN, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, SIN
CORRESPONDIENTE, CONFORME A EMBARGO, EL PROCESO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA CARECE DE FIRMAS Y NO PRESENTÓ LA
EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS MATERIALES.
PARTICIPACIONES LA NORMATIVIDAD APLICABLE,
15 H87 SABLON BOTIQUIN WACKY ASIMISMO, NO PRESENTÓ $1,268,705.04
001901 30/12/2023 127,140.64 000441 30/12/2023 127,140.64 (RAMO 28) - 127,140.64 30/12/2023 0417a76b-23b4-436c- INSUMOS MEDICOS CON MEDICAMENTOS BASICOS EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS
b444-5cf73a329190 SAN SEBASTIAN PARA PRIMEROS AUXILIOS, 50XPK MATERIALES.
RECURSOS FEDERALES VENDAN ELÁSTICA 30CM C/6, 50
127,140.64
XBX GASA ESTÉRIL CAJA 100 PIEZAS

QUIRMEX PARA CURACIÓN 10 X 10,

50 XBX SELECTA GASA ESTÉRIL CON

12 CAPAS DE 10X10 C/100 PZS...

TOTAL $1,268,705.04 $1,268,705.04 $1,268,705.04 $1,262,845.88

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. LEONEL VLADIMIR HERNÁNDEZ LÓPEZ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
Y DE CUMPLIMIENTO

3/3