Page 87 - San Juan Cotzocón

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN ANEXO DAM-FC-14-SOL
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-25

CUENTA PÚBLICA 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/053/2024

CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2911 HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO

PROVEEDORA DE RASTRILLO STANDARD AGRÍCOLA 1/4", NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, CLC, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA
APORTACIONES (RAMO 33 88434ACD- MATERIALES PARA RASTRILLO JARDINERO 14 Y 16 DIENTES JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCÓN, DICTAMEN,
98,054.80 FONDO IV) - RECURSOS 08/05/2023 9F81-4CE2- LA 98,054.80 PROCESO DE PARA LLEVAR A CABO LA INVITACIÓN RESTRINGIDA, TRES INVITACIONES, ACTA DE
000476 04/05/2023 98,054.80 000127 04/05/2023 98,054.80 TRUPER, ZAPAPICO 5 LIBRAS MANGO DE LA EVIDENCIA DE LOS MATERIALES JUNTA DE ACLARACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y 98,054.80 0.00
FEDERALES ADB4- CONSTRUCCION ECONÓMICAS, ACTA DE FALLO, CONTRATO, TRES PROPUESTAS TÉCNICAS Y ANEXOS, TRES
E59A82211665 ACCIONA SA DE FIBRA DE VIDRIO SURTEK, MARTELINA- ADQUIRIDOS, ASI COMO SU USO EN LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS, ENTREGA-RECEPCIÓN Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA.

PICO FORJADA EN UNA SOLA PIEZA DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO.

CV ACERO....

E10C6349- ACCESORIOS Y CARRETILLA 4.5 FT, LLANTA NEUMATICA NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, CLC, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, COMPROBANTE FISCAL
900D-4C34- PRODUCTOS DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA
PARTICIPACIONES (RAMO FERRETEROS REFORZADA, COD. 11740; MARTILLO JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCÓN, DICTAMEN,
B919- 135,765.99 PROCESO DE PARA LLEVAR A CABO LA INVITACIÓN RESTRINGIDA, TRES INVITACIONES, ACTA DE
000936 27/07/2023 135,765.99 000252 27/07/2023 135,765.99 28) - RECURSOS 29/07/2023 3FF0647B8264 VIGAS SA DE CV 135,765.99 CON MANGO DE MADERA 16OZ CURVO; LA EVIDENCIA DE LOS MATERIALES JUNTA DE ACLARACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y 135,765.99 0.00
ECONÓMICAS, ACTA DE FALLO, CONTRATO, TRES PROPUESTAS TÉCNICAS Y ANEXOS, TRES
FEDERALES PALA CUADRADA DE 40 PULGADAS; ADQUIRIDOS, ASI COMO SU USO EN LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS, ENTREGA-RECEPCIÓN Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

PALA ESCARRAMAN... ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO.

NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, CLC, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA
PROVEEDORA DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA AL COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCÓN, DICTAMEN,
PROCESO DE PARA LLEVAR A CABO LA INVITACIÓN RESTRINGIDA, TRES INVITACIONES, ACTA DE
PARTICIPACIONES (RAMO MATERIALES PARA RASTRILLO STANDARD AGRÍCOLA 1/4"; PROCESO DE CONTRATACIÓN 116,614.80
235279BF-A1DF- JUNTA DE ACLARACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y
001282 01/10/2023 116,614.80 000322 01/10/2023 116,614.80 28) - RECURSOS 29/09/2023 RASTRILLO JARDINERO 14 Y 16 DIENTES CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA ECONÓMICAS, ACTA DE FALLO, CONTRATO, TRES PROPUESTAS TÉCNICAS Y ANEXOS, TRES 0.00 116,614.80
LA 116,614.80 PROPUESTAS ECONÓMICAS, ENTREGA-RECEPCIÓN, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, SIN EMBARGO,
FEDERALES 44A7-8CAD- EL PROCESO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA CARECE DE FIRMAS.
TRUPER; ZAPAPICO 5 LIBRAS MANGO DE NORMATIVIDAD APLICABLE, ASIMISMO,
CONSTRUCCION
BD29A71762E0 FIBRA DE VIDRIO SURTEK… NO PRESENTÓ EVIDENCIA DE LOS

ACCIONA SA DE

CV MATERIALES ADQUIRIDOS Y SU USO EN

LAS ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO.

PROVEEDORA DE NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, CLC, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, COMPROBANTE FISCAL
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA AL DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA
PARTICIPACIONES (RAMO MATERIALES PARA ALAMBRE RECOCIDO; FIERO - CLAVO COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCÓN, DICTAMEN,
F6789619-F3D3- PROCESO DE CONTRATACIÓN PROCESO DE PARA LLEVAR A CABO LA INVITACIÓN RESTRINGIDA, TRES INVITACIONES, ACTA DE
001451 18/10/2023 83,409.10 000358 18/10/2023 124,519.50 28) - RECURSOS 23/10/2023 GALVANIZADO DE 3/4 PLG PARA 83,409.10 0.00 83,409.10
LA CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA JUNTA DE ACLARACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y
FEDERALES 470B-AC33- 124,519.50 CONCRETO 1 KG FIERO; HERRAJES PARA ECONÓMICAS, ACTA DE FALLO, CONTRATO, TRES PROPUESTAS TÉCNICAS Y ANEXOS, TRES
NORMATIVIDAD APLICABLE, ASIMISMO, PROPUESTAS ECONÓMICAS, ENTREGA-RECEPCIÓN, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, SIN EMBARGO,
CONSTRUCCION SANITARIO DESCARGA 2" CLASICO EL PROCESO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA CARECE DE FIRMAS.
987D58DB55B3 NO PRESENTÓ EVIDENCIA DE LOS
COFLEX…
ACCIONA SA DE MATERIALES ADQUIRIDOS Y SU USO EN
LAS ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO.
CV

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