Page 88 - San Juan Cotzocón

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN ANEXO DAM-FC-14-SOL
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-25

CUENTA PÚBLICA 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/053/2024

CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2911 HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO

NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, CLC, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA
CARRETILLA 4.5 FT, LLANTA NEUMÁTICA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA AL COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCÓN, DICTAMEN,
PROCESO DE PARA LLEVAR A CABO LA INVITACIÓN RESTRINGIDA, TRES INVITACIONES, ACTA DE
PARTICIPACIONES (RAMO ACCESORIOS Y REFORZADA, COD. 11740; MARTILLO PROCESO DE CONTRATACIÓN 116,522.29
EE43A94B-F5B3- JUNTA DE ACLARACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y
001653 09/11/2023 116,522.29 000387 09/11/2023 116,522.29 28) - RECURSOS 17/11/2023 CON MANGO DE MADERA 16 OZ CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA ECONÓMICAS, ACTA DE FALLO, CONTRATO, TRES PROPUESTAS TÉCNICAS Y ANEXOS, TRES 0.00 116,522.29
PRODUCTOS 116,522.29 PROPUESTAS ECONÓMICAS, ENTREGA-RECEPCIÓN, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, SIN EMBARGO,
FEDERALES 44F6-865B- EL PROCESO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA CARECE DE FIRMAS.
CURVO; PALA CUADRADA DE 40 NORMATIVIDAD APLICABLE, ASIMISMO,
FERRETEROS
0166CBAD1858 PULGADAS; PALA ESCARRAMAN T- NO PRESENTÓ EVIDENCIA DE LOS

VIGAS SA DE CV

2000... MATERIALES ADQUIRIDOS Y SU USO EN

LAS ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO.

NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN

FERRELECTRICA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A
a9011c19-b3d0- MATERIALES PARA
APORTACIONES (RAMO 33 4cdf-a0db- LA RASTRILLO STANDARD AGRÍCOLA 1/4"; LA SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN, TRES PÓLIZAS DE DIARIO, PÓLIZAS DE EGRESO, CLC, SOLICITU, TRES COTIZACIONES, CUADRO
47,800.00 FONDO IV) - RECURSOS 21/11/2023 e32e40e4385e CONSTRUCCION 47,800.00 COMPARATIVO, TRANSFERENCIA SPEI COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET Y XML Y
001662 09/11/2023 47,800.00 000390 09/11/2023 RASTRILLO JARDINERO 14 Y 16 DIENTES COTIZACIONES, CUADRO 47,800.00 0.00
FEDERALES MENA S.A DE C.V. 47,800.00 EVIDENCIA FOTOGRÁFICA.
TRUPER; ZAPAPICO 5 LIBRAS MANGO DE COMPARATIVO, ASÍ COMO EVIDENCIA

FIBRA DE VIDRIO SURTEK… DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS Y SU

USO EN LAS ACTIVIDADES DEL

MUNICIPIO.

TOTAL $598,166.98 $639,277.38 $639,277.38 $ 598,166.98 $281,620.79 $316,546.19

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. LEONEL VLADIMIR HERNÁNDEZ LÓPEZ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
Y DE CUMPLIMIENTO

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