Page 89 - San Juan Cotzocón

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN ANEXO DAM-FC-15-SOL
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-28

CUENTA PÚBLICA 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/053/2024

CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3233 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECANICOS ELECTRONICOS.

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO

053BC9AD- NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS, CLC, SOLICITUD DEL SERVICIO, TRES COTIZACIONES DE DISTINTOS
356C-4FFC- PROVEEDORES, CUADRO COMPARATIVO DONDE TAMBIEN SE AUTORIZA LA CONTRATACIÓN DEL
PARTICIPACIONES (RAMO RESTAURANT Y RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EL RELATIVA A LA SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE LOS SERVICIOS, UN 57,707.22
ACF4- EVENTOS DE ELITE PROVEEDOR, TRANSFERENCIA SPEI, COMPROBANTE FISCAL DIGITALES POR INTERNET, XML E
000353 19/04/2023 57,707.22 000096 19/04/2023 57,707.22 28) - RECURSOS FEDERALES 24/04/2023 12396F57584F 57,707.22 FESTIVAL DEL DÍA DE LAS MADRES EN EL MÍNIMO DE TRES COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO, ASÍ INFORMES FOTOGRÁFICOS DEBIDAMENTE FIRMADOS Y SELLADOS. 57,707.22 0.00
SA DE CV 46,400.00 0.00
MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCON COMO LA EVIDENCIA DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS Y EVENTOS PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, CLC, SOLICITUD DEL SERVICIO, TRES COTIZACIONES DE DISTINTOS 47,800.00 0.00
PROVEEDORES, CUADRO COMPARATIVO DONDE TAMBIEN SE AUTORIZA LA CONTRATACIÓN DEL
REALIZADOS. 46,400.00 102,275.00 0.00
PROVEEDOR,TRANSFERENCIA SPEI, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, XML E INFORMES
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO FOTOGRÁFICOS DEBIDAMENTE FIRMADOS Y SELLADOS.

PARTICIPACIONES (RAMO F9D9788D-70FE- RESTAURANT Y RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA LA RELATIVA A LA SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE LOS SERVICIOS, UN PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS, CLC, SOLICITUD DEL SERVICIO, TRES COTIZACIONES DE DISTINTOS
46,400.00 PROVEEDORES, CUADRO COMPARATIVO,DONDE TAMBIEN SE AUTORIZA LA CONTRATACIÓN DEL
000881 11/07/2023 46,400.00 000237 11/07/2023 25/07/2023 4B38-A46D- EVENTOS DE ELITE 46,400.00 FESTIVIDAD EN LA LOCALIDAD DE MÍNIMO DE TRES COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO, ASÍ 47,800.00
28) - RECURSOS FEDERALES PROVEEDOR, TRANSFERENCIA SPEI, COMPROBANTE FISCAL DIGITALES POR INTERNET, XML E
INFORMES FOTOGRÁFICOS DEBIDAMENTE FIRMADOS Y SELLADOS.
3060DF6A274B SA DE CV PUXMETACAN COMO LA EVIDENCIA DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS Y EVENTOS
PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, CLC, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, COMPROBANTE FISCAL
REALIZADOS. DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA
COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCÓN, DICTAMEN, PROCESO DE
GLAMOUR NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO PARA LLEVAR A CABO LA INVITACIÓN RESTRINGIDA, TRES INVITACIONES, ACTA DE JUNTA DE
102,275.00
PARTICIPACIONES (RAMO 36FA1CC6-6380- EVENTOS Y RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA LA RELATIVA A LA SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE LOS SERVICIOS, UN ACLARACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS,
47,800.00 ACTA DE FALLO, CONTRATO, TRES PROPUESTAS TÉCNICAS Y ANEXOS, TRES PROPUESTAS
000957 27/07/2023 47,800.00 000258 27/07/2023 29/07/2023 4EA5-9E51- BANQUETES 47,800.00 FIESTA EN LA LOC DE SAN JUAN MÍNIMO DE TRES COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO, ASÍ ECONÓMICAS, ENTREGA-RECEPCIÓN, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS Y
28) - RECURSOS FEDERALES EVENTOS REALIZADOS.

9C87D94C71CC SOCIALES, S.A. DE COTZOCON COMO LA EVIDENCIA DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS Y EVENTOS

C.V. REALIZADOS.

85FF6C30- RENTA DE EQUIPO DE AUDIO Y SONIDO NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO

PARTICIPACIONES (RAMO A5DD-41E4- RESTAURANT Y PARA LA FIESTA PEÑA AMARILLA; PAGO DE RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE,
AE7C- EVENTOS DE ELITE
001319 01/10/2023 102,275.00 000329 01/10/2023 102,275.00 28) - RECURSOS FEDERALES 30/09/2023 102,275.00 GRUPO MUSICAL (INCLUYE ESCENARIO) CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, ASIMISMO, NO
SA DE CV
0BE987AAEAEA QUE SE PRESENTARA EN LA FIESTA DE LA PRESENTÓ EVIDENCIA DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS Y

LOC. LA LIBERTAD EVENTOS REALIZADOS.

PAGO DE BANQUETE PARA LA FIESTA EN LA PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, CLC, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA
GLAMOUR LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA; PAGO DE NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCÓN, DICTAMEN, PROCESO DE
PARA LLEVAR A CABO LA INVITACIÓN RESTRINGIDA, TRES INVITACIONES, ACTA DE JUNTA DE
E14F8D4A-863E- EVENTOS Y GRUPO MUSICAL (INCLUYE ESCENARIO) RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, 78,880.00
4C71-A54A- BANQUETES ACLARACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS,
001399 03/10/2023 78,880.00 000348 03/10/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 12/10/2023 SOCIALES, S.A. DE 244,800.00 QUE SE PRESENTARA EN LA FIESTA, DE LA CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, ASIMISMO, NO ACTA DE FALLO, CONTRATO, TRES PROPUESTAS TÉCNICAS Y ANEXOS, TRES PROPUESTAS 78,880.00 0.00
244,800.00 2B3F56338064 ECONÓMICAS, ENTREGA-RECEPCIÓN, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS Y $0.00
LOC. EMILIANO ZAPATA; RENTA DE EQUIPO EVENTOS REALIZADOS.
28) - RECURSOS FEDERALES

DE AUDIO Y SONIDO CON JUEGO DE LUCES PRESENTÓ EVIDENCIA DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS Y

C.V. PARA LA FIESTA DE LA LOC. EMILIANO EVENTOS REALIZADOS.

ZAPATA

TOTAL $333,062.22 $498,982.22 $498,982.22 $333,062.22 $333,062.22

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. LEONEL VLADIMIR HERNÁNDEZ LÓPEZ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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