Page 90 - San Juan Cotzocón
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN ANEXO DAM-FC-16-SOL
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-29
CUENTA PÚBLICA 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/053/2024
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO PÓLIZAS DE DIARIO, PÓLIZA DE EGRESOS, CLC, COMPROBANTE DE PAGO, CFDI, DOCUMENTO DE
ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS, SOLICITUD PARA REALIZAR LA INVITACIÓN RESTRINGIDA
SOLUCIONES SUFICIENTE, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE
PRACTICAS EN HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCÓN, DICTAMEN, PROCESO PARA LA
APORTACIONES (RAMO ca836f78-4442- ARRENDAMIENTO RENTA DE RETROEXCABADORA CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, INVITACIÓN RESTRINGIDA, INVITACIÓN RESTRINGIDA DIRIGIDA A LOS PROVEEDORES, ACTA DE
42b8-a90d- SUPRAA S.A DE C.V 388,700.00
000247 04/04/2023 388,700.00 000066 04/04/2023 388,700.00 33 FONDO IV) - 25/04/2023 f86eef06f97a 388,700.00 ASIMISMO, LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, NO VIENE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, ACTA DE FALLO, CONTRATO 0.00 388,700.00
NÚMERO MSJC/CH/IR/016/2023, TRES PROPUESTAS TÉCNICAS, ANEXOS Y TRES PROPUESTAS
RECURSOS FEDERALES PARA MANTENIMIENTO DE CAMINO DEBIDAMENTE AUTORIZADA E INTEGRADA, ADEMÁS, NO PRESENTÓ ECONÓMICAS, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, SIN EMBARGO, EL PROCESO DE INVITACIÓN
RESTRINGIDA CARECE DE FIRMAS Y NO PRESENTÓ LA EVIDENCIA DEL SERVICIO CONTRATADO
EVIDENCIA DEL SERVICIO CONTRATADO Y DE LOS TRABAJOS Y DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.
REALIZADOS.
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO PÓLIZAS DE DIARIO, PÓLIZA DE EGRESOS, CLC, COMPROBANTE DE PAGO, CFDI, SOLICITUD PARA
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE
RENTA DE RETROEXCABADORA SUFICIENTE, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCÓN, DICTAMEN, PROCESO PARA LA
INVITACIÓN RESTRINGIDA, INVITACIÓN RESTRINGIDA DIRIGIDA A LOS PROVEEDORES, ACTA DE
ARRENDAMIENTOS INCLUYE COMBUSTIBLE Y CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, 139,299.99
4DC6EEBB-42F2- MATERIALES Y JUNTA DE ACLARACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y
PARTICIPACIONES OPERADOR POR 10 DIAS; RENTA DE ASIMISMO, LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, NO VIENE ECONÓMICAS, ACTA DE FALLO, CONTRATO NÚMERO MSJC/CH/IR/010/2023, TRES PROPUESTAS
4E00-921E- CONSTRUCCIONES TÉCNICAS, ANEXOS Y TRES PROPUESTAS ECONÓMICAS, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, SIN EMBARGO,
000271 04/04/2023 139,299.99 000073 04/04/2023 139,299.99 (RAMO 28) - 24/04/2023 70CB8FA6F455 EL PROGRESO SA DE 139,299.99 DEBIDAMENTE AUTORIZADA E INTEGRADA, TAMBIÉN, PRESENTA NO PRESENTÓ LA EVIDENCIA DEL SERVICIO CONTRATADO Y DE LOS TRABAJOS REALIZADOS. 0.00 139,299.99
RECURSOS FEDERALES CV CAMIÓN VOLTEO INCLUYE INCONSISTENCIAS EN LAS FECHAS DEL PROCESO DE LA
COMBUSTIBLE Y OPERADOR POR 10 INVITACIÓN RESTRINGIDA, YA QUE EMITIERON EL PAGO ANTES DE
DIAS. REALIZAR DICHO PROCESO, ADEMÁS, NO PRESENTÓ EVIDENCIA
DEL SERVICIO CONTRATADO Y DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO PÓLIZAS DE DIARIO, PÓLIZA DE EGRESOS, CLC, COMPROBANTE DE PAGO, CFDI, DOCUMENTO DE
ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS, SOLICITUD PARA REALIZAR EL ARRENDAMIENTO DE
RENTA DE MOTOCONFORMADORA SUFICIENTE, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN MAQUINARIA, ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H.
AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCÓN, DICTAMEN, PROCESO PARA LA INVITACIÓN
ARRENDAMIENTO INCLUYE COMBUSTIBLE Y CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, 181,000.00 RESTRINGIDA, INVITACIÓN RESTRINGIDA DIRIGIDA A LOS PROVEEDORES,ACTABDE JUNTA DE
DE MAQUINARIA Y ACLARACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS,
APORTACIONES (RAMO E134BC72-A9C9- CONSTRUCCIONES OPERADOR POR 15 DIAS; RENTA DE ASIMISMO, LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, NO VIENE ACTA DE FALLO, CONTRATO NÚMERO MSJC/CH/IR/017/2023, TRES PROPUESTAS TÉCNICAS,
4BE9-A56F- JUNSA S.A. DE C.V. ANEXOS Y TRES PROPUESTAS ECONÓMICAS, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, SIN EMBARGO, NO
000320 11/04/2023 181,000.00 000088 11/04/2023 181,000.00 33 FONDO IV) - 25/04/2023 181,000.00 DEBIDAMENTE AUTORIZADA E INTEGRADA, TAMBIÉN, PRESENTA PRESENTÓ LA EVIDENCIA DEL SERVICIO CONTRATADO Y DE LOS TRABAJOS REALIZADOS. 0.00 181,000.00
3DE48909C096
RECURSOS FEDERALES CAMIÓN TIPO VOLTEO INCLUYE INCONSISTENCIAS EN LAS FECHAS DEL PROCESO DE LA
COMBUSTIBLE Y OPERADOR POR 15 INVITACIÓN RESTRINGIDA, YA QUE EMITIERON EL PAGO ANTES DE
DIAS REALIZAR DICHO PROCESO, ADEMÁS, NO PRESENTÓ EVIDENCIA
DEL SERVICIO CONTRATADO Y DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.
ARRENDAMIENTO NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
DE MAQUINARIA Y
APORTACIONES (RAMO 33338C69-F67D- CONSTRUCCIONES RENTA DE RETROEXCABADORA RELATIVA A LA SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE LOS SERVICIOS, UN PÓLIZAS DE DIARIO, PÓLIZA DE EGRESOS, CLC, SOLICITUD DE PAGO, 3 COTIZACIONES EXPEDIDAS
435C-B80D- JUNSA S.A. DE C.V. 43,200.00 POR LOS PROVEEDORES, CUADRO COMPARATIVO, COMPROBANTE DE PAGO, CFDI, EVIDENCIA
000357 19/04/2023 43,200.00 000097 19/04/2023 43,200.00 33 FONDO IV) - 25/04/2023 43,200.00 INCLUYE COMBUSTIBLE Y MÍNIMO DE TRES COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO, ASÍ 43,200.00 0.00
000536 11/05/2023 193,185.00 000144 11/05/2023 95AE4F83BF5C FOTOGRÁFICA. 0.00 193,185.00
RECURSOS FEDERALES OPERADOR POR 7 DIAS COMO LA EVIDENCIA DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS Y DE LOS
PÓLIZAS DE DIARIO, PÓLIZA DE EGRESOS, CLC, COMPROBANTE DE PAGO, CFDI, DOCUMENTO DE
TRABAJOS REALIZADOS. ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS, SOLICITUD PARA EL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA,
ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN
RENTA DE MOTOCONFORMADORA NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO JUAN COTZOCÓN, DICTAMEN, PROCESO PARA LA INVITACIÓN RESTRINGIDA, INVITACIÓN
193,185.00 RESTRINGIDA DIRIGIDA A LOS PROVEEDORES, ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, ACTA DE
ARRENDAMIENTO INCLUYE COMBUSTIBLE Y SUFICIENTE, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, ACTA DE FALLO, CONTRATO
DE MAQUINARIA Y NÚMERO MSJC/CH/IR/027/2023, TRES PROPUESTAS TÉCNICAS, ANEXOS Y TRES PROPUESTAS
APORTACIONES (RAMO 1983C8C9-2F46- CONSTRUCCIONES OPERADOR POR 15 DIAS, RENTA DE CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, ECONÓMICAS, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LA EVIDENCIA DEL
49C5-8869- JUNSA S.A. DE C.V. SERVICIO CONTRATADO Y DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.
193,185.00 33 FONDO IV) - 27/05/2023 193,185.00 ASIMISMO, LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, NO VIENE
DDC2BED43348
RECURSOS FEDERALES CAMIÓN TIPO VOLTEO INCLUYE DEBIDAMENTE AUTORIZADA E INTEGRADA, ADEMÁS, NO PRESENTÓ
COMBUSTIBLE Y OPERADOR POR 15 EVIDENCIA DEL SERVICIO CONTRATADO Y DE LOS TRABAJOS
DIAS REALIZADOS.
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