Page 91 - San Juan Cotzocón

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN ANEXO DAM-FC-16-SOL
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-29

CUENTA PÚBLICA 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/053/2024

CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO

MOTONIVELADORA CAT 140H DE 215 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO PÓLIZAS DE DIARIO, PÓLIZA DE EGRESOS, CLC, COMPROBANTE DE PAGO, CFDI, DOCUMENTO DE
ENTREGA-RECEPCIÓN, SOLICITUD PARA ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, ACTA DE SESIÓN
ARRENDAMIENTOS HP POR 20 DIAS (INCLUYE SUFICIENTE, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN
COTZOCÓN, DICTAMEN, PROCESO PARA LA INVITACIÓN RESTRINGIDA, INVITACIÓN RESTRINGIDA
APORTACIONES (RAMO AF8F0220-DCAE- MATERIALES Y COMBUSTIBLE Y OPERADOR); CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, DIRIGIDA A LOS PROVEEDORES, ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y
365,748.00
000648 01/06/2023 365,748.00 000173 06/06/2023 365,748.00 33 FONDO IV) - 23/06/2023 4E6F-805E- CONSTRUCCIONES 365,748.00 ASIMISMO, LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, NO VIENE APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, ACTA DE FALLO, CONTRATO NÚMERO 0.00 365,748.00
000651 06/06/2023 371,200.00 000174 06/06/2023 MSJC/CH/IR/038/2023, TRES PROPUESTAS TÉCNICAS, ANEXOS Y TRES PROPUESTAS
000654 06/06/2023 97,252.00 000175 06/06/2023 RECURSOS FEDERALES 8BCCA1745098 EL PROGRESO SA DE RETROEXCABADORA CAT 436 C, 93 DEBIDAMENTE AUTORIZADA E INTEGRADA, ADEMÁS, NO PRESENTÓ ECONÓMICAS, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, SIN EMBARGO, EL PROCESO DE INVITACIÓN
000657 06/06/2023 100,000.00 000176 06/06/2023 RESTRINGIDA CARECE DE FIRMAS Y NO PRESENTÓ LA EVIDENCIA DEL SERVICIO CONTRATADO
000661 06/06/2023 227,280.00 000177 06/06/2023 CV HP POR QUINCE DIAS (INCLUYE EVIDENCIA DEL SERVICIO CONTRATADO Y DE LOS TRABAJOS Y DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

OPERADOR Y COMBUSTIBLE) REALIZADOS. PÓLIZAS DE DIARIO, PÓLIZA DE EGRESOS, CLC, COMPROBANTE DE PAGO, CFDI, DOCUMENTO DE
ENTREGA-RECEPCIÓN, SOLICITUD PARA ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, ACTA DE SESIÓN
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN
COTZOCÓN, DICTAMEN, PROCESO PARA LA INVITACIÓN RESTRINGIDA, INVITACIÓN RESTRINGIDA
SOLUCIONES SUFICIENTE, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRIGIDA A LOS PROVEEDORES, ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y
PRACTICAS EN 371,200.00
APORTACIONES (RAMO 141e00b0-3492- ARRENDAMIENTO RENTA DE MOTOCONFORMADORA CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, ACTA DE FALLO, CONTRATO NÚMERO
4283-b6c9- SUPRAA S.A DE C.V MSJC/CH/IR/040/2023, TRES PROPUESTAS TÉCNICAS, ANEXOS Y TRES PROPUESTAS
371,200.00 33 FONDO IV) - 23/06/2023 371,200.00 PARA MANTENIMIENTO DE CAMINO ASIMISMO, LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, NO VIENE ECONÓMICAS, ASIMISMO PRESENTA INCONSISTENCIAS EN LAS FECHAS DEL PROCESO DE 0.00 371,200.00
9b6a8e3104a3 INVITACIÓN RESTRINGIDA, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LA
RECURSOS FEDERALES POR 30 DIAS DEBIDAMENTE AUTORIZADA E INTEGRADA, ADEMÁS, NO PRESENTÓ EVIDENCIA DEL SERVICIO CONTRATADO Y DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

EVIDENCIA DEL SERVICIO CONTRATADO Y DE LOS TRABAJOS PÓLIZAS DE DIARIO, PÓLIZA DE EGRESOS, CLC, COMPROBANTE DE PAGO, CFDI, DOCUMENTO DE
ENTREGA-RECEPCIÓN, SOLICITUD PARA ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, ACTA DE SESIÓN
REALIZADOS. EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN
COTZOCÓN, DICTAMEN, PROCESO PARA LA INVITACIÓN RESTRINGIDA, INVITACIÓN RESTRINGIDA
APORTACIONES (RAMO 21D72F88-204A- ARRENDAMIENTO RENTA DE CAMIÓN VOLTEO INCLUYE NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO 97,252.00 DIRIGIDA A LOS PROVEEDORES, ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y
4291-810D- DE MAQUINARIA Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, ACTA DE FALLO, CONTRATO NÚMERO
97,252.00 33 FONDO IV) - 23/06/2023 CONSTRUCCIONES 97,252.00 SUFICIENTE, RELATIVA A LA EVIDENCIA DEL SERVICIO MSJC/CH/IR/037/2023, TRES PROPUESTAS TÉCNICAS, ANEXOS Y TRES PROPUESTAS 0.00 97,252.00
5CF7872042FA JUNSA S.A. DE C.V. ECONÓMICAS, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LA EVIDENCIA DEL
RECURSOS FEDERALES COMBUSTIBLE Y OPERADOR CONTRATADO Y DE LOS TRABAJOS REALIZADOS. SERVICIO CONTRATADO Y DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO PÓLIZAS DE DIARIO, PÓLIZA DE EGRESOS, CLC, COMPROBANTE DE PAGO, CFDI, DOCUMENTO DE
ENTREGA-RECEPCIÓN, SOLICITUD PARA ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, ACTA DE SESIÓN
SOLUCIONES SUFICIENTE, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN
PRACTICAS EN COTZOCÓN, DICTAMEN, PROCESO PARA LA INVITACIÓN RESTRINGIDA, INVITACIÓN RESTRINGIDA
APORTACIONES (RAMO 95e920a1-1964- ARRENDAMIENTO RENTA DE RETROEXCABADORA CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, 100,000.00 DIRIGIDA A LOS PROVEEDORES, ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y
49d6-bbe0- SUPRAA S.A DE C.V APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, ACTA DE FALLO, CONTRATO NÚMERO
100,000.00 33 FONDO IV) - 23/06/2023 100,000.00 PARA MANTENIMIENTO DE CAMINO ASIMISMO, LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, NO VIENE MSJC/CH/IR/042/2023, TRES PROPUESTAS TÉCNICAS, ANEXOS Y TRES PROPUESTAS 0.00 100,000.00
4d80bfdd9a34 ECONÓMICAS, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LA EVIDENCIA DEL
RECURSOS FEDERALES POR 15 DIAS DEBIDAMENTE AUTORIZADA E INTEGRADA, ADEMÁS, NO PRESENTÓ SERVICIO CONTRATADO Y DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

EVIDENCIA DEL SERVICIO CONTRATADO Y DE LOS TRABAJOS PÓLIZAS DE DIARIO, PÓLIZA DE EGRESOS, CLC, COMPROBANTE DE PAGO, CFDI, DOCUMENTO DE
ENTREGA-RECEPCIÓN, SOLICITUD PARA ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, ACTA DE SESIÓN
REALIZADOS. EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN
COTZOCÓN, DICTAMEN, PROCESO PARA LA INVITACIÓN RESTRINGIDA, INVITACIÓN RESTRINGIDA
ARRENDAMIENTO RENTA DE RETROEXCABADORA NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO 227,280.00 DIRIGIDA A LOS PROVEEDORES, ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y
DE MAQUINARIA Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, ACTA DE FALLO, CONTRATO NÚMERO
APORTACIONES (RAMO 116062D2-69FC- CONSTRUCCIONES PARA MANTENIMIENTO DE CAMINO RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, MSJC/CH/IR/044/2023, TRES PROPUESTAS TÉCNICAS, ANEXOS Y TRES PROPUESTAS
4C41-B1A0- JUNSA S.A. DE C.V. ECONÓMICAS, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LA EVIDENCIA DEL
227,280.00 33 FONDO IV) - 23/06/2023 227,280.00 CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, ASIMISMO, NO SERVICIO CONTRATADO Y DE LOS TRABAJOS REALIZADOS. 0.00 227,280.00
ADF152B87A01
RECURSOS FEDERALES POR 25 DIAS (INCLUYE PRESENTÓ EVIDENCIA DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS Y DE LOS

COMBUSTIBLE) TRABAJOS REALIZADOS.

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