Page 92 - San Juan Cotzocón

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN ANEXO DAM-FC-16-SOL
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-29

CUENTA PÚBLICA 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/053/2024

CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO

NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO PÓLIZAS DE DIARIO, PÓLIZA DE EGRESOS, CLC, COMPROBANTE DE PAGO, CFDI, DOCUMENTO DE
ENTREGA-RECEPCIÓN, SOLICITUD PARA ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, ACTA DE SESIÓN
SOLUCIONES SUFICIENTE, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN
PRACTICAS EN COTZOCÓN, DICTAMEN, PROCESO PARA LA INVITACIÓN RESTRINGIDA, INVITACIÓN RESTRINGIDA
APORTACIONES (RAMO 8cc2c2cb-10fa- ARRENDAMIENTO RENTA DE RETROEXCABADORA CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, 100,000.00 DIRIGIDA A LOS PROVEEDORES, ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y
434f-bc09- SUPRAA S.A DE C.V APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, ACTA DE FALLO, CONTRATO NÚMERO
000806 03/07/2023 100,000.00 000215 03/07/2023 100,000.00 33 FONDO IV) - 12/07/2023 100,000.00 PARA MANTENIMIENTO DE CAMINO ASIMISMO, LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, NO VIENE MSJC/CH/IR/045/2023, TRES PROPUESTAS TÉCNICAS, ANEXOS Y TRES PROPUESTAS 0.00 100,000.00
e1e4d9898bb5 ECONÓMICAS, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LA EVIDENCIA DEL
RECURSOS FEDERALES POR 15 DIAS DEBIDAMENTE AUTORIZADA E INTEGRADA, ADEMÁS, NO PRESENTÓ SERVICIO CONTRATADO Y DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

EVIDENCIA DEL SERVICIO CONTRATADO Y DE LOS TRABAJOS

REALIZADOS.

NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO PÓLIZAS DE DIARIO, PÓLIZA DE EGRESOS, CLC, COMPROBANTE DE PAGO, CFDI, SOLICITUD PARA
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE
ARRENDAMIENTO RENTA DE MOTOCONFORMADORA SUFICIENTE, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCÓN, DICTAMEN, PROCESO PARA LA
DE MAQUINARIA Y INVITACIÓN RESTRINGIDA, INVITACIÓN RESTRINGIDA DIRIGIDA A LOS PROVEEDORES, ACTA DE
APORTACIONES (RAMO 5F3F4D74-24CF- CONSTRUCCIONES INCLUYE COMBUSTIBLE Y CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, 204,600.00
443B-852F- JUNSA S.A. DE C.V. JUNTA DE ACLARACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y
000974 31/07/2023 204,600.00 000262 31/07/2023 204,600.00 33 FONDO IV) - 27/07/2023 46237C933311 204,600.00 ASIMISMO, LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, NO VIENE ECONÓMICAS, ACTA DE FALLO, CONTRATO NÚMERO MSJC/CH/IR/057/2023, TRES PROPUESTAS 0.00 204,600.00
TÉCNICAS, ANEXOS Y TRES PROPUESTAS ECONÓMICAS, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, SIN EMBARGO,
RECURSOS FEDERALES OPERADOR POR 20 DIAS, FLETES Y DEBIDAMENTE AUTORIZADA E INTEGRADA, ADEMÁS, NO PRESENTÓ NO PRESENTÓ LA EVIDENCIA DEL SERVICIO CONTRATADO Y DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

MANIOBRAS EVIDENCIA DEL SERVICIO CONTRATADO Y DE LOS TRABAJOS

REALIZADOS.

APORTACIONES (RAMO aaa9a1ed-243f- SOLUCIONES RENTA DE RETROEXCAVADORA PÓLIZAS DE DIARIO, PÓLIZA DE EGRESOS, CLC, COMPROBANTE DE PAGO, CFDI, DOCUMENTO DE
4a74-9217- PRACTICAS EN 100,000.00 ENTREGA-RECEPCIÓN, SOLICITUD PARA ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, ACTA DE SESIÓN
001038 10/08/2023 100,000.00 000277 10/08/2023 100,000.00 33 FONDO IV) - 31/08/2023 ARRENDAMIENTO EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN 0.00 100,000.00
001224 05/09/2023 100,000.00 000308 06/09/2023 496c6d8a979e SUPRAA S.A DE C.V PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS COTZOCÓN, DICTAMEN, PROCESO PARA LA INVITACIÓN RESTRINGIDA, INVITACIÓN RESTRINGIDA
RECURSOS FEDERALES 100,000.00 DIRIGIDA A LOS PROVEEDORES, ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, ACTA DE FALLO, CONTRATO NÚMERO
APORTACIONES (RAMO 84c4838d-e794- SOLUCIONES RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, MSJC/CH/IR/074/2023, TRES PROPUESTAS TÉCNICAS, ANEXOS Y TRES PROPUESTAS
457e-aadd- PRACTICAS EN CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, ASIMISMO, NO ECONÓMICAS, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LA EVIDENCIA DEL
100,000.00 33 FONDO IV) - 26/09/2023 ARRENDAMIENTO PRESENTÓ EVIDENCIA DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS Y DE LOS SERVICIO CONTRATADO Y DE LOS TRABAJOS REALIZADOS. 0.00 100,000.00
ae935b3c5234 SUPRAA S.A DE C.V TRABAJOS REALIZADOS.
RECURSOS FEDERALES PÓLIZAS DE DIARIO, PÓLIZA DE EGRESOS, CLC, COMPROBANTE DE PAGO, CFDI, DOCUMENTO DE
RENTA DE RETROEXCABADORA ENTREGA-RECEPCIÓN, SOLICITUD PARA ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, ACTA DE SESIÓN
100,000.00 PARA MANTENIMIENTO DE CAMINO EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN
COTZOCÓN, DICTAMEN, PROCESO PARA LA INVITACIÓN RESTRINGIDA, INVITACIÓN RESTRINGIDA
POR 10 DIAS 100,000.00 DIRIGIDA A LOS PROVEEDORES, ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y
APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, ACTA DE FALLO, CONTRATO NÚMERO
MSJC/CH/IR/085/2023, TRES PROPUESTAS TÉCNICAS, ANEXOS Y TRES PROPUESTAS
ECONÓMICAS, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LA EVIDENCIA DEL
SERVICIO CONTRATADO Y DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

3/8