Page 93 - San Juan Cotzocón

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN ANEXO DAM-FC-16-SOL
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-29

CUENTA PÚBLICA 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/053/2024

CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO

APORTACIONES (RAMO 376A949E-C3F9- ALTERNATIVAS EN ARRENDAMIENTO DE PÓLIZAS DE DIARIO, PÓLIZA DE EGRESOS, CLC, COMPROBANTE DE PAGO, CFDI, SOLICITUD PARA
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE
001232 01/10/2023 243,200.00 000310 01/10/2023 243,200.00 33 FONDO IV) - 27/09/2023 40DF-8461- CONSTRUCCIONES MOTONIVELADORA CAT. 140H DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCÓN, DICTAMEN, PROCESO PARA LA 0.00 243,200.00
001382 03/10/2023 569,000.00 000345 03/10/2023 243,200.00 INVITACIÓN RESTRINGIDA, INVITACIÓN RESTRINGIDA DIRIGIDA A LOS PROVEEDORES, ACTA DE
RECURSOS FEDERALES D30387832D03 SUSTENTABLES, IXTLI 243,200.00 JUNTA DE ACLARACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y
215 HP (INCLUYE COMBUSTIBLE 25 ECONÓMICAS, ACTA DE FALLO, CONTRATO NÚMERO MSJC/CH/IR/085/2023, TRES PROPUESTAS
TÉCNICAS, ANEXOS Y TRES PROPUESTAS ECONÓMICAS, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, SIN EMBARGO,
DIAS) EL PROCESO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA CARECE DE FIRMAS Y NO PRESENTÓ LA EVIDENCIA
DEL SERVICIO CONTRATADO Y DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, PÓLIZAS DE DIARIO, PÓLIZA DE EGRESOS, CLC, COMPROBANTE DE PAGO, CFDI, SOLICITUD PARA
CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, ASIMISMO, NO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE
PRESENTÓ EVIDENCIA DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS Y DE LOS HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCÓN, DICTAMEN, PROCESO PARA LA
TRABAJOS REALIZADOS. INVITACIÓN RESTRINGIDA, INVITACIÓN RESTRINGIDA DIRIGIDA A LOS PROVEEDORES, ACTA DE
569,000.00
APORTACIONES (RAMO 59494229-501E- ALTERNATIVAS EN MOTONIVELADORA CAT. 140H DE JUNTA DE ACLARACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y
40BD-9DD8- CONSTRUCCIONES 569,000.00 215 HP (INCLUYE COMBUSTIBLE) 45 ECONÓMICAS, ACTA DE FALLO, CONTRATO NÚMERO MSJC/CH/IR/101/2023, TRES PROPUESTAS
569,000.00 33 FONDO IV) - 11/10/2023 E85443B9B2C1 SUSTENTABLES, IXTLI TÉCNICAS, ANEXOS Y TRES PROPUESTAS ECONÓMICAS, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, SIN EMBARGO, 0.00 569,000.00
DIAS NO PRESENTÓ LA EVIDENCIA DEL SERVICIO CONTRATADO Y DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.
RECURSOS FEDERALES

SOLUCIONES NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO PÓLIZAS DE DIARIO, PÓLIZA DE EGRESOS, CLC, COMPROBANTE DE PAGO, CFDI, SOLICITUD PARA
PRACTICAS EN ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE
APORTACIONES (RAMO e7a3d7d1-416f- ARRENDAMIENTO RENTA DE RETROEXCABADORA RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCÓN, DICTAMEN, PROCESO PARA LA
40c4-a30f- SUPRAA S.A DE C.V INVITACIÓN RESTRINGIDA, INVITACIÓN RESTRINGIDA DIRIGIDA A LOS PROVEEDORES, ACTA DE
001385 03/10/2023 100,000.00 000346 03/10/2023 100,000.00 33 FONDO IV) - 11/10/2023 100,000.00 PARA MANTENIMIENTO DE CAMINO CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, ASIMISMO, NO 100,000.00 JUNTA DE ACLARACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y 0.00 100,000.00
66a82070e814 ECONÓMICAS, ACTA DE FALLO, CONTRATO NÚMERO MSJC/CH/IR/102/2023, TRES PROPUESTAS
RECURSOS FEDERALES POR 10 DIAS PRESENTÓ EVIDENCIA DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS Y DE LOS TÉCNICAS, ANEXOS Y TRES PROPUESTAS ECONÓMICAS, VIDENCIA FOTOGRÁFICA, SIN EMBARGO,
EL PROCESO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA CARECE DE FIRMAS Y NO PRESENTÓ LA EVIDENCIA
TRABAJOS REALIZADOS. DEL SERVICIO CONTRATADO Y DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO PÓLIZAS DE DIARIO, PÓLIZA DE EGRESOS, CLC, COMPROBANTE DE PAGO, CFDI, DOCUMENTO DE
ENTREGA-RECEPCIÓN, SOLICITUD PARA ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, ACTA DE SESIÓN
APORTACIONES (RAMO B13D29D1-D97D- ALTERNATIVAS EN ARRENDAMIENTO DE VOLTEO POR RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN
4F08-A2A0- CONSTRUCCIONES COTZOCÓN, DICTAMEN, PROCESO PARA LA INVITACIÓN RESTRINGIDA, INVITACIÓN RESTRINGIDA
001417 05/10/2023 569,000.00 000353 05/10/2023 569,000.00 33 FONDO IV) - 21/10/2023 136B711B9D72 SUSTENTABLES, IXTLI 569,000.00 CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, ASIMISMO, NO DIRIGIDA A LOS PROVEEDORES, ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y 0.00 569,000.00
569,000.00
RECURSOS FEDERALES 25 DIAS (INCLUYE COMBUSTIBLE) PRESENTÓ EVIDENCIA DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS Y DE LOS APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, ACTA DE FALLO, CONTRATO NÚMERO
MSJC/CH/IR/108/2023, TRES PROPUESTAS TÉCNICAS, ANEXOS Y TRES PROPUESTAS ECONÓMICAS,
TRABAJOS REALIZADOS. VIDENCIA FOTOGRÁFICA, SIN EMBARGO, EL PROCESO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA CARECE DE
FIRMAS Y NO PRESENTÓ LA EVIDENCIA DEL SERVICIO CONTRATADO Y DE LOS TRABAJOS
REALIZADOS.

4/8