Page 94 - San Juan Cotzocón

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN ANEXO DAM-FC-16-SOL
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-29

CUENTA PÚBLICA 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/053/2024

CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO

SOLUCIONES NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO PÓLIZAS DE DIARIO, PÓLIZA DE EGRESOS, CLC, COMPROBANTE DE PAGO, CFDI, SOLICITUD PARA
PRACTICAS EN ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE
APORTACIONES (RAMO 259b1d22-6ea4- ARRENDAMIENTO RENTA DE RETROEXCABADORA RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCÓN, DICTAMEN, PROCESO PARA LA
47c1-b91e- SUPRAA S.A DE C.V INVITACIÓN RESTRINGIDA, INVITACIÓN RESTRINGIDA DIRIGIDA A LOS PROVEEDORES, ACTA DE
001659 09/11/2023 100,000.00 000389 09/11/2023 100,000.00 33 FONDO IV) - 21/11/2023 b274eefff547 100,000.00 PARA MANTENIMIENTO DE CAMINO CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, ASIMISMO, NO 100,000.00 JUNTA DE ACLARACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y 0.00 100,000.00
ECONÓMICAS, ACTA DE FALLO, CONTRATO NÚMERO MSJC/CH/IR/124/2023, TRES PROPUESTAS
RECURSOS FEDERALES POR 10 DIAS PRESENTÓ EVIDENCIA DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS Y DE LOS TÉCNICAS, ANEXOS Y TRES PROPUESTAS ECONÓMICAS, ENTREGA-RECEPCIÓN, VIDENCIA
FOTOGRÁFICA, SIN EMBARGO, EL PROCESO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA CARECE DE FIRMAS Y
TRABAJOS REALIZADOS. NO PRESENTÓ LA EVIDENCIA DEL SERVICIO CONTRATADO Y DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

RENTA DE MOTOCONFORMADORA NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO PÓLIZAS DE DIARIO, PÓLIZA DE EGRESOS, CLC, COMPROBANTE DE PAGO, CFDI, DOCUMENTO DE
ENTREGA-RECEPCIÓN, SOLICITUD PARA ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, ACTA DE SESIÓN
APORTACIONES (RAMO ARRENDAMIENTO INCLUYE COMBUSTIBLE Y RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN
8524BC3C-BC52- COTZOCÓN, DICTAMEN, PROCESO PARA LA INVITACIÓN RESTRINGIDA, INVITACIÓN RESTRINGIDA
001687 14/11/2023 227,300.00 000396 14/11/2023 227,300.00 33 FONDO IV) - 23/11/2023 227,300.00 OPERADOR POR 25 DIAS; RENTA DE CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, ASIMISMO, NO 227,300.00 DIRIGIDA A LOS PROVEEDORES, ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y 0.00 227,300.00
DE MAQUINARIA Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, ACTA DE FALLO, CONTRATO NÚMERO
RECURSOS FEDERALES 4379-B769- CAMION TIPO VOLTEO INCLUYE PRESENTÓ EVIDENCIA DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS Y DE LOS MSJC/CH/IR/126/2023, TRES PROPUESTAS TÉCNICAS, ANEXOS Y TRES PROPUESTAS ECONÓMICAS,
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LA EVIDENCIA DEL SERVICIO
CONSTRUCCIONES COMBUSTIBLE Y OPERADOR POR 25 TRABAJOS REALIZADOS. CONTRATADO Y DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.
486179420E64

JUNSA S.A. DE C.V.

DIAS

RENTA DE RETROEXCABADORA NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO PÓLIZAS DE DIARIO, PÓLIZA DE EGRESOS, CLC, COMPROBANTE DE PAGO, CFDI, XML, SOLICITUD
PARA ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA,SIN FIRMA, ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA
APORTACIONES (RAMO 3D025D98-E262- PARA MANTENIMIENTO DE CAMINO RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCÓN, DICTAMEN, PROCESO
SERVIMAQ Y FLETES PARA LA INVITACIÓN RESTRINGIDA, INVITACIÓN RESTRINGIDA DIRIGIDA A LOS PROVEEDORES, SIN
001713 15/11/2023 230,434.00 000402 15/11/2023 230,434.00 33 FONDO IV) - 24/11/2023 230,434.00 CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, ASIMISMO, NO 230,434.00 FIRMA, ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS 0.00 230,434.00
4495-98A3- TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, ACTA DE FALLO, CONTRATO NÚMERO MSJC/CH/IR/128/2023, TRES
RECURSOS FEDERALES EN GENERAL POR 25 DIAS (INCLUYE PRESENTÓ EVIDENCIA DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS Y DE LOS PROPUESTAS TÉCNICAS, ANEXOS Y TRES PROPUESTAS ECONÓMICAS, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA,
SIN EMBARGO, EL PROCESO DE CONTRATACIÓN CARECE DE FIRMAS Y NO PRESENTÓ LA
1A7938F2AFAB COMBUSTIBLE) EVIDENCIA DEL SERVICIO CONTRATADO Y DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

TRABAJOS REALIZADOS.

ARRENDAMIENTOS RENTA DE RETROEXCABADORA NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO PÓLIZAS DE DIARIO, PÓLIZA DE EGRESOS, CLC, COMPROBANTE DE PAGO, CFDI, XML, ENTREGA-
E4028F36-0CB9- MATERIALES Y RECEPCIÓN, SOLICITUD PARA ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA,SIN FIRMA, ACTA DE SESIÓN
APORTACIONES (RAMO PARA MANTENIMIENTO DE CAMINO RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN
40FD-ABA6- CONSTRUCCIONES COTZOCÓN, DICTAMEN, PROCESO PARA LA INVITACIÓN RESTRINGIDA, INVITACIÓN RESTRINGIDA
001717 15/11/2023 216,760.00 000403 25/11/2023 216,760.00 33 FONDO IV) - 30/11/2023 FC9878C5A2DD EL PROGRESO SA DE 216,760.00 CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, ASIMISMO, NO 216,760.00 DIRIGIDA A LOS PROVEEDORES, ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y 0.00 216,760.00
APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, ACTA DE FALLO, CONTRATO NÚMERO
RECURSOS FEDERALES CV POR 25 DIAS (INCLUYE PRESENTÓ EVIDENCIA DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS Y DE LOS MSJC/CH/IR/136/2023, TRES PROPUESTAS TÉCNICAS, ANEXOS Y TRES PROPUESTAS ECONÓMICAS,
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LA EVIDENCIA DEL SERVICIO
COMBUSTIBLE) TRABAJOS REALIZADOS. CONTRATADO Y DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

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