Page 25 - San Juan Lalana

FECHA NÚM. COMPROBANTE CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE Debido a lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, concluye
PROVEEDOR IMPORTE OBSERVADO como no solventado el Resultado: AF-27.
CORRECTIVO Y ASÍ COMO LA EVIDENCIA DEL SERVICIO INFORME FINAL DE AUDITORÍA
$290,00.00 PREVENTIVO DE CONTRATADO, DICTAMEN DE EXCEPCIÓN O $290,00.00 El siguiente Resultado: AF-28 fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que
VEHÍCULOS OFICIALES JUSTIFICACIÓN AL PROCESO DE se transcribe a continuación:
AJUSTE DE MOTOR, ADJUDICACIÓN DIRECTA CONFORME A LOS
FRENOS Y REQUERIMIENTOS LEGALES.
SUSPENSIÓN.

Incumpliendo con lo establecido en los artículos, 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos (…) CON OBSERVACIÓN
mexicanos; 42, 43, 67, 70 fracciones I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 120 y 124 de la
Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca; 186 párrafo tercero del Reglamento de la Ley Estatal de “RESULTADO: AF-28
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 28 de la Ley Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos,
Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; 88 del De la revisión a la sub-subcuenta 51351-3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, se
Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2023. constató que el H. Ayuntamiento del Municipio de San Juan Lalana, Distrito de Choápam, Oaxaca, afectó
el Presupuesto de Egresos en cantidad de $62,640.00 (Sesenta y dos mil seiscientos cuarenta pesos
Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente 00/100 M.N), observando que los registros contables y presupuestarios, no se encuentran respaldados
acción: con la documentación justificativa del gasto, relativa a la solicitud y autorización del gasto tres
cotizaciones, cuadro comparativo y evidencia de los servicios realizados; como se detalla a
Pliego de observaciones: continuación:

2023-OA/CPM/057/2024-PO-23. PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO

Se le requiere, que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la FUENTE DE No. DE CHEQUE
documentación que compruebe, justifique, aclare o reintegre la cantidad de $290,000.00 (Doscientos IMPORTE FINANCIAMIENTO
noventa mil pesos 00/100 M.N), conforme a la observación detallada en este resultado.” NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA FECHA INSTITUCIÓN O IMPORTE
TRANSFERENCIA
(…)
BANCARIA

000712 23/05/2023 31,320.00 000183 23/05/2023 31,320.00 PARTICIPACIONES 23/05/2023 Banco 7613 31,320.00
000715 23/05/2023 31,320.00 000184 23/05/2023 (RAMO 28) - Mercantil 7613 31,320.00
del Norte,
31,320.00 RECURSOS 23/05/2023 S.A., CTA.
FEDERALES 1214038641

Una vez vencido el plazo otorgado en el Informe Preliminar de Auditoría, la Entidad TOTAL $62,640.00 $62,640.00 $62,640.00
Fiscalizable no aportó información o documentación respecto al resultado anteriormente
transcrito en cantidad de $290,000.00 (Doscientos noventa mil pesos 00/100 M.N), no Continúa a la derecha…
ejerciendo a su favor el derecho concedido en el artículo 34 de la Ley de Fiscalización Superior
y Rendición de Cuentas del Estado de Oaxaca, por lo que se tienen por aceptadas las COMPROBANTE IMPORTE
observaciones realizadas. OBSERVADO
FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
31,320.00
ANDRÉS FREDDY 1 E48 SERVICIO DE SANITIZACIÓN Y DESINFECCIÓN -
CANSECO PÉREZ 31,320.00
0EC69E77- HIGIENIZACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO Y DESTRUCCIÓN DE LOS $62,640.00
6FCD-4264- ANDRÉS FREDDY
24/05/2023 CANSECO PÉREZ 31,320.00 MICROORGANISMOS PATÓGENOS (BACTERIAS, VIRUS Y DE
980E- HONGOS), EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO
FA1D53AA2103
SAN JUAN LALANA, DISTRITO DE CHOAPAM, UBICADO EN LA

CABECERA MUNICIPAL.

1 E48 SERVICIO DE SANITIZACIÓN Y DESINFECCIÓN -

Incumpliendo con lo establecido en los artículos, 134 de la Constitución Política de los A466A2C7- HIGIENIZACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO Y DESTRUCCIÓN DE LOS
Estados Unidos mexicanos; 42, 43, 67, 70 fracciones I de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental; 120 y 124 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca; 186 párrafo 24/05/2023 C5F6-47B6- 31,320.00 MICROORGANISMOS PATÓGENOS (BACTERIAS, VIRUS Y
tercero del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 28 8AEA- HONGOS), EN LA PRESIDENCIA DE SAN LORENZO DEL MUNICIPIO.
de la Ley Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y
Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; 88 del Presupuesto 352DD2653DB8 DE SAN JUAN LALANA, DISTRITO DE CHOAPAM, UBICADO EN LA
de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2023.
CABECERA MUNICIPAL.

$62,640.00

Incumpliendo con lo establecido en los artículos, 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
mexicanos; 42, 43, 67, 70 fracciones I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 120 y 124 de la
Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca; 186 párrafo tercero del Reglamento de la Ley Estatal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 28 de la Ley Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos,
Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; 88 del
Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2023.

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