Page 48 - San Juan Lalana

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA ANEXO DAM-FC-04-SOL
DISTRITO: CHOAPAM, OAXACA RESULTADO: AF-10

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/057/2024

CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2161 MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
IMPORTE
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE OBSERVADO
FINANCIAMIENTO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO

PARTICIPACIONES (RAMO NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
GASTO RELATIVA (AL PROCESO DE CONTRATACIÓN)
002053 30/11/2023 302,760.00 000671 30/11/2023 302,760.00 28) - RECURSOS 30/11/2023 178B7CA3-210A-42AE- ANDRES JAIR HERNANDEZ SOLICITUD DEL GASTO, INVITACIONES AL PROCESO DE 302,760.00 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN. 302,760.00
B342-0BEB07790A98 MORALES 2 SERVICIO DE SANITIZACION Y DESINFECCION - higienización del $779,085.00 $779,085.00
FEDERALES CONTRATACIÓN, 3 COTIZACIONES COMO MÍNIMO DE
establecimiento y destrucción de los microorganismos
TOTAL $779,085.00 $779,085.00 DISTINTOS PROVEEDORES, PROCESO DE APERTURA DE
patógenos(bacterias, virus y hongos), EN LA PRESIDENCIA Y SUS
LAS PROPUESTAS, CUADRO COMPARATIVO,
302,760.00 AGENCIAS, 40 PAPEL HIGIENICO SUAVEL 200 HOJAS DE 40 ROLLOS, 10
AUTORIZACIÓN DEL GASTO POR EL COMITÉ DE
DETERGENTE EN POLVO MAESTRO LIMPIO MULTIPODER MULTIUSOS 2 KG, 30
ADQUISICIONES, NOTIFICACIÓN DEL GANADOR,
PASTILLA LIMPIADORA PARA INODOROS GREAT VALUE AZULES 2 PZAS DE 48
CONTRATO, ASÍ COMO LA EVIDENCIA DE LOS
G C/U...
PRODUCTOS ADQUIRIDOS, DICTAMEN DE EXCEPCIÓN O
JUSTIFICACIÓN AL PROCESO DE ADJUDICACIÓN
DIRECTA CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS LEGALES.

$779,085.00

FUENTE:
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. LAURA AVENDAÑO GARCÍA C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA MUNICIPAL "B"
Y DE CUMPLIMIENTO

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