Page 13 - San Lucas Ojitlán

Pliego de Observaciones. (…) CON OBSERVACIÓN INFORME FINAL DE AUDITORÍA

2023-OA/CPM/061/2024-PO-10 “RESULTADO: AF-15

Se le requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la De la revisión a la sub-subcuenta 51271-2742 TELAS, ACABADOS, RECUBRIMIENTOS Y OTROS, se constató
documentación que compruebe, justifique, aclare o reintegre la cantidad de $53,072.32 (Cincuenta y que el H. Ayuntamiento del Municipio de San Lucas Ojitlán, Distrito de Tuxtepec, Oaxaca afectó al
tres mil setenta y dos pesos 32/100 M.N.), conforme a la observación detallada en este resultado.” Presupuesto de Egresos en cantidad de $101,326.56 (Ciento un mil trescientos veintiséis pesos 56/100
M.N.), observándose que los registros contables y presupuestarios no se encuentran soportados con la
(…) documentación justificativa del gasto como es la solicitud de la compra, la autorización
correspondiente, la constancia de recepción y la evidencia del destino final del recurso; cómo se
La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación para atender el resultado detalla a continuación:
antes transcrito, misma que fue analizada determinando lo siguiente:

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. NUMERO DE
CUENTA 18000246834

Presentó copias certificadas correspondientes a este resultado; acreditando todas las NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA No. DE CHEQUE O IMPORTE
observaciones transcritas anteriormente, como se detalla en el ANEXO DAM-FC-10-SOL-10. TRANSFERENCIA

BANCARIA

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, considera 000463 27/03/2023 50,000.00 24/04/2023 CLAVE DE 50,000.00
suficiente la documentación e información exhibida por la Entidad Fiscalizable, concluyendo 101,326.56 RASTREO:
como solventado el resultado AF-13. 20230324400140B 51,326.56
000586 21/04/2023 ET0000493994590 $101,326.56

000888 21/04/2023 $101,326.56
TOTAL
El siguiente resultado AF-14 SIN OBSERVACIÓN, fue emitido en el informe preliminar de 51,326.56 21/04/2023 REPORTE DE
auditoría, mismo que se transcribe a continuación: TRANSFERENCIA A

LA CUENTA

002180087000302
542

$101,326.56

(…) Cuadro continua a la derecha…

“RESULTADO: AF-14 SIN OBSERVACIÓN

De la revisión a la sub-subcuenta 51261-2611 COMBUSTIBLES, se verificó la autorización de la partida en FECHA NÚM. PROVEEDOR COMPROBANTE CONCEPTO
el presupuesto de egresos, la existencia de registros contables y presupuestales específicos de las IMPORTE
erogaciones del fondo o programa, debidamente actualizados, identificados y controlados, así como
se encuentran respaldados con la documentación original que justifica y comprueba el gasto incurrido 11.05 KGM MAD HILO VELA GLOBO X KG MANGO C075, 11.05 KGM MAD
y cumple con la normatividad aplicable.” HILO VELA GLOBO X KG FIUSHA C195, 11.05 KGM MAD HILO VELA
GLOBO X KG NARANJA C100, 11.05 KGM MAD HILO VELA GLOBO X KG
(…) BLANCO C002, 11.15 KGM MAD HILO VELA GLOBO X KG FRESA C185, 11
KGM MAD HILO VELA GLOBO X KG NEGRO C390, 11.15 KGM MAD HILO
Debido a lo anterior, este resultado AF-14 permanece sin observaciones. 22/04/2023 2548AA57-3620- OMEGA 101,326.56 VELA GLOBO X KG ROJO C230, 11.05 KGM MAD HILO VELA GLOBO X
4AF8-B14A- DISTRIBUIDORA KG MORADO C438, 11.05 KGM MAD HILO VELA GLOBO X KG
TURQUESA C340, 11 KGM MAD HILO VELA GLOBO X KG TURQUE INT
25A5A44ED42B DE HILOS C345, 11.1 KGM MAD HILO VELA GLOBO X KG MORADO C200, 11.1 KGM
MAD HILO VELA GLOBO X KG REY C060, 11 KGM MAD HILO VELA
El siguiente resultado AF-15 fue emitido en el informe preliminar de auditoría, mismo que se GLOBO X KG LIMÓN 778, 11.15 KGM MAD HILO VELA GLOBO X KG VERDE
transcribe a continuación: C310, 11 KGM MAD HILO VELA GLOBO X KG VERDE C330, 11.15 KGM MAD
HILO VELA GLOBO X KG CANELA C479, 11.05 KGM MAD HILO VELA
GLOBO X KG ROSA C439, 11.1 KGM MAD HILO VELA GLOBO X KG BEIGE
C181, 12.15 KGM MAD HILO VELA GLOBO X KG PURPURA C210

$101,326.56

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