Page 76 - San Mateo del Mar

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR ANEXO DAM-FC-16-SOL-20
DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-24

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/064/2024

CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
COMPROBANTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO IMPORTE NO
OBSERVADO SOLVENTADO
CAJA OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

SOLICITUD PARA EL SERVICIO

6277c89d-971f- * OFICIO NÚMERO AM-01 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DE 2023, MEDIANTE EL CUAL
424d-aecb-
12/12/2023 CUGRA REFACCIONES 2 PZAS ROTULA DE SUSPENSION, NOTAS DE VENTA CON FOLIOS: 1SC187253 SOLICITA LA COMPRA DE REFACCIONES PARA LA CAMIONETA DE LA AGENCIA
b6bc368a9c04 AUTOMOTRICES 1,518.12
1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN * OFICIO NÚMERO AM-01 DE FECHA 03 DE DICIEMBRE DE 2023, MEDIANTE EL CUAL
$1,518.12, FECHA DEL: 12/12/2023 AL 12/12/2023.

JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: SOLICITA EL SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO

* LA SOLICITUD PARA EL SERVICIO AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE

* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE * AUTORIZACIÓN DE PRESUPUESTO CALENDARIZADO Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN CONSTANCIA DE RECEPCIÓN

* LA EVIDENCIA DEL SERVICIO REALIZADO * ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

DC762B59-1497- 2. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO EVIDENCIA DEL SERVICIO REALIZADO
4DDF-9E18-
18/12/2023 JOSE VASQUEZ 250.56 1 ALINEACIÓN DELANTERA CAMIONETA * REPORTES FOTOGRAFICOS
CFD40B481250
REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO

* AUTORIZACIÓN DE FORMA DE PAGO EN EFECTIVO POR PREMURA DE TIEMPOS

15/12/2023 248 JOSE VAZQUEZ 1,320.00 COMPRA DE 2 TERMINAL DIRECCIONAL FRONTIER, PARA LA CAMIONETA
249 SALAZAR
995.00 COMPRA DE UNA BARRA CENTRAL PARA LA CAMIONETA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
JOSE VAZQUEZ
006998 31/12/2023 6,523.68 003554 31/12/2023 89,389.91 89,389.91 SALAZAR 670.00 COMPRA DE 2 ROTULA, NI PICKUP PARA LA CAMIONETA 6,523.68 * PRESENTÓ 07 COMPROBANTE FISCALES DIGITALES POR INTERNET 6523.68 0
15/12/2023 SOLICITUD PARA LA CONTRATACIÓN $0.00
JOSE VAZQUEZ 70.00 COMPRA DE 1 BOTE DE GRASA DE 425 GRAMOS, MARCA ROCHERANS
15/12/2023 250 SALAZAR * OFICIO NÚMERO AM-01 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2023, MEDIANTE EL CUAL
400.00 PAGO MANO DE OBRA DEL MECANICO 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
15/12/2023 251 JOSE VAZQUEZ PAGO DE SERVICIO, 2 LAVAR Y ENGRASAR BALEROS DELANTEROS, 2
SALAZAR SOLICITA REFACCIONES PARA LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA DE LA
15/12/2023 252 800.00 CAMBIAR ROTULOS SUPERIOR, 1 CAMBIAR BARRA CENTRAL Y TERMINALES DE COMPROBATORIA DEL GASTO RELATIVA A:
AVISAI OVIEDO DIRECCION
HINOJOSA AGENCIA MUNICIPAL
500.00 PAGO MANO DE OBRA DEL MECANICO Y SERVICIO * EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
AVISAI OVIEDO
HINOJOSA * OFICIO NÚMERO AM-02 DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DE 2023, MEDIANTE EL CUAL
INTERNET
AVISAI OVIEDO
HINOJOSA SOLICITA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA PATRULLA
2. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN

* OFICIO NÚMERO AM-01 DE FECHA 09 DE DICIEMBRE DE 2023, MEDIANTE EL CUAL
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:

SOLICITA LA REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE ARRANQUE
* LA SOLICITUD PARA LA CONTRATACIÓN

AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE

* AUTORIZACIÓN DE PRESUPUESTO CALENDARIZADO Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
* LA EVIDENCIA DEL SERVICIO REALIZADO

* ACTAS ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
3. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO

EVIDENCIA DEL SERVICIO REALIZADO

17/12/2023 254 * REPORTES FOTOGRAFICOS

REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO

* AUTORIZACIONES DE FORMA DE PAGO EN EFECTIVO POR LA PREMURA DE TIEMPOS

23/12/2023 263

TOTAL $22,633.69 $187,251.77 $187,251.77 $22,633.69 $22,633.69 $22,633.69

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. JOSÉ VÍCTOR ANTONIO MARTÍNEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AUDITOR AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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