Page 78 - San Mateo del Mar

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR ANEXO DAM-FC-18-SOL-22
DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-26

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/064/2024

CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
CTA: 18000248926
IMPORTE NO
CAJA No. DE CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO SOLVENTADO

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

BANCARIA

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

* PRESENTÓ 01 COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

* OFICIO NÚMERO EM-2 DE FECHA 18 DE ENERO DE 2023, MEDIANTE EL

CUAL SOLICITA EL ESTUDIO DE MERCADO

1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN * INVESTIGACIÓN DE MERCADO DE FECHA 23 DE ENERO DE 2023

COMPROBATORIA DEL GASTO * PRESUPUESTO CALENDARIZADO Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

RELATIVA A: SOLICITUD

* EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR * OFICIO NÚMERO RDCAG-10 DE FECHA 17 DE ENERO DE 2023, MEDIANTE

INTERNET EL CUAL SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE COHETES Y FUEGOS ARTIFICIALES

2. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN PARA LA FIESTA ANUAL

000291 02/02/2023 41,500.00 000061 02/02/2023 41,500.00 41,500.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE 41,500.00 0.00
41,500.00

* PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN * ACTA DE SESIÓN DE CABILDO EXTRAORDINARIA, PARA LA APROBACIÓN

* LA SOLICITUD DE LOS GASTOS DE EVENTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DE FECHA 28

* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE DE FEBRERO DE 2023

* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN CONSTANCIA DE RECEPCIÓN

* LA EVIDENCIA DE LOS ACTOS * ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

REALIZADOS EVIDENCIA DE LOS ACTOS REALIZADOS

3. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO * PUBLICIDAD DE LA PROGRAMACIÓN

* REPORTES FOTOGRÁFICOS

3. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO

* MEDIANTE INVESTIGACIÓN DE MERCADO DE FECHA 23 DE ENERO DE

2023, SE MANIFIESTA QUE EL PAGO SERA POR TRANSFERENCIA

ELECTRONICA, CHEQUE O EL MÉTODO QUE ASÍ REQUIERA EL PROVEEDOR

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