Page 79 - San Mateo del Mar

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR ANEXO DAM-FC-18-SOL-22
DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-26

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/064/2024

CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
CTA: 18000248926
IMPORTE NO
CAJA No. DE CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO SOLVENTADO

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

BANCARIA

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

* PRESENTÓ 01 COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

* OFICIO NÚMERO EM-2 DE FECHA 17 DE ENERO DE 2023, MEDIANTE EL

CUAL SOLICITA EL ESTUDIO DE MERCADO

* INVESTIGACIÓN DE MERCADO DE FECHA 23 DE ENERO DE 2023

1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN * CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUSICALES DEL GRUPO

COMPROBATORIA DEL GASTO MUSICAL "GRUPO BUPU Y RON"

RELATIVA A: * PRESUPUESTO CALENDARIZADO Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

* EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR SOLICITUD

INTERNET * OFICIO NÚMERO RDCAG-09 DE FECHA 16 DE ENERO DE 2023,

2. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN MEDIANTE EL CUAL SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE

000295 02/02/2023 50,000.00 000062 02/02/2023 50,000.00 50,000.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: UN GRUPO O BANDA MUSICAL 50,000.00 0.00
50,000.00

* PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE

* LA SOLICITUD * ACTA DE SESIÓN DE CABILDO EXTRAORDINARIA, PARA LA APROBACIÓN

* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE DE LOS GASTOS DEL EVENTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO

* LA EVIDENCIA DE LOS ACTOS CONSTANCIA DE RECEPCIÓN

REALIZADOS * ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

3. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO EVIDENCIA DE LOS ACTOS REALIZADOS

* PUBLICIDAD DE LA PROGRAMACIÓN

* REPORTES FOTOGRÁFICOS

3. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO

* MEDIANTE INVESTIGACIÓN DE MERCADO DE FECHA 23 DE ENERO DE

2023, SE MANIFIESTA QUE EL PAGO SERÁ POR TRANSFERENCIA

ELECTRÓNICA, CHEQUE O EL MÉTODO QUE ASÍ REQUIERA EL PROVEEDOR

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