Page 90 - San Mateo del Mar
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR ANEXO DAM-FC-19-SOL-23
DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-27
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/064/2024
CUENTA: 5139 OTROS SERVICIOS GENERALES
SUBCUENTA: 51391 OTROS SERVICIOS GENERALES
SUB-SUBCUENTA: 51391-3993 OTROS SERVICIOS GENERALES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO CAJA COMPROBANTE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
FECHA OBSERVADO 31,494.00 SOLVENTADO
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
0.00
53776822-ED3D- SOLICITUD PARA LA CONTRATACIÓN
499A-8EBB-
77EA154E6841 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN * OFICIO NÚMERO PM-01 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA COMPRA DE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO, CON EL OBJETIVO DE
7 MTQ MEZCLA ASFÁLTICA EN FRIO, JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: LLEVAR A CABO TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS EN DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS
ELABORADA CON MATERIAL PETREO Y
EMULSIÓN SUPERESTABLE, 7 MTQ CARGA Y * LA SOLICITUD PARA LA CONTRATACIÓN TRES REFERENTES
31,494.00
MARIA DE LA CRUZ ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA, PUESTO * TRES REFERENTES * TRES COTIZACIONES DE MARÍA DE LA CRUZ VILLALOBOS MARTÍNEZ, LUIS SILVA BERNAL Y SANTIAGO MARCOS PÉREZ
VILLALOBOS MARTINEZ EN LUGAR DE OBRA, 400 LTR EMULSION
006389 12/12/2023 31,494.00 003256 12/12/2023 31,494.00 31,494.00 30/11/2023 ECR65 31,494.00 * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN * AUTORIZACIÓN DE PRESUPUESTO CALENDARIZADO Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
* LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS CONSTANCIA DE RECEPCIÓN Y LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
REALIZADOS * ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA IGLESIA DE CATÓLICA DE HUAZANTLÁN DEL RIO
2. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
* AUTORIZACIÓN DE FORMA DE PAGO EN EFECTIVO POR PREMURA DE TIEMPOS
08/11/2023 SIN NÚMERO RECIBO 25 CEMENTO, 28 VARILLA 3/8, 1 KG CLAVO AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
2", 1 KG CLAVO 2 1/2, 3 KG RECOCIDO, 12 MT * AUTORIZACIÓN DE PRESUPUESTO CALENDARIZADO Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
10,960.00 CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
POLIFLEX 3/4, 3 CAJA DE REGISTRO 3/4, 3 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
CHALUPA * ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
* AUTORIZACIÓN DE FORMA DE PAGO EN EFECTIVO POR PREMURA DE TIEMPOS
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
2. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
* SOLICITUD DE APOYO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA REALIZAR EL COLADO DE LA LOSA DE LA CAPILLA DE LA SANTA CRUZ DE LA IGLESIA
CATÓLICA, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023
* AGRADECIMIENTO POR EL APOYO DEL MATERIAL SOLICITADO PARA REALIZAR EL COLADO DE LA LOSA DE LA CAPILLA, DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023
SOLICITUD DEL APOYO
* OFICIO NÚMERO AM-01 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2023, MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN EL PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DEL MES DE
1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 DEL PASANTE MÉDICO LUIS EDUARDO GARRIDO CRUZ
APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTACION JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
AL MEDICO PASANTE DE LA UMR
LUIS EDUARDO GARRIDO 2,000.00 * LA SOLICITUD DEL APOYO * AUTORIZACIÓN DE PRESUPUESTO CALENDARIZADO Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
28/11/2023 SIN NÚMERO 2023 HUAZANTLA DEL RIO * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
APOYO PARA LA IGLESIA CATOLICA PARA UN * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN * ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
600.00 REFRIGERIO DESPUES DE COLADO DE LOSA
2. NO CORRESPONDE A LA NATURALEZA NO CORRESPONDE A LA NATURALEZA DE LA PARTIDA
DE LA IGLESIA SANTA CRUZ
DE LA PARTIDA * OFICIO NÚMERO AF-27-1 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DE SOLICITUD DE REGISTRO CONTABLE CORRESPONDA A LA NATURALEZA
RENTA DE 4 TRAMOS DE STAN O SOMBRA
006967 31/12/2023 26,002.00 003550 31/12/2023 76,935.96 76,935.96 3,000.00 PARA LA ASAMBLEA DE ELECCIÓN DE 26,002.00 DOCUMENTACIÓN ADICIONAL 26,002.00 0.00
* AGRADECIMIENTO POR EL APOYO ECONÓMICO RECIBIDO, DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023
AUTORIDADES DE HUAZANTLAN DEL RIO
RENTA DE 4 TRAMOS DE STAN O SOMBRA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
PARA LA ASAMBLEA URGENTE SOBRE LOS
3,000.00 CIUDADANOS QUE TIENEN ORDEN DE * AUTORIZACIÓN DE PRESUPUESTO CALENDARIZADO Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
APRENSIÓN Y LOS QUE FUERON
SENTENCIADOS 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: * ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
01/12/2023 SIN NÚMERO CARLOS PIAMONTE * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE NO CORRESPONDE A LA NATURALEZA DE LA PARTIDA
HIDALGO
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN * OFICIO NÚMERO AF-27-1 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DE SOLICITUD DE REGISTRO CONTABLE CORRESPONDA A LA NATURALEZA
2. NO CORRESPONDE A LA NATURALEZA DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
DE LA PARTIDA * AGRADECIMIENTO POR EL APOYO ECONÓMICO DE $600.00, DE FECHA 8 DE DICIEMBRE DE 2023
* SOLICITUD DE APOYO ECONÓMICO PARA SOLVENTAR UNA ACTIVIDAD DE COLADO DE UNA LOSA EN EL LUGAR QUE OCUPA LA IGLESIA SANTA CRUZ, DE
FECHA 1 DE DICIEMBRE DE 2023
SOLICITUD PARA LA CONTRATACIÓN
12/11/2023 SIN NÚMERO JOAQUIN BUENAVISTA * OFICIO NÚMERO AM-01 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN EL PAGO DE LA RENTA 4 TRAMOS DE STAND DESTINADO A
LOBOS 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
03/12/2023 SIN NÚMERO JOAQUIN BUENAVISTA PROPORCIONAR SOMBRA DURANTE LA CELEBRACIÓN DE DOS ASAMBLEAS IMPORTANTES
LOBOS JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
* LA SOLICITUD PARA LA CONTRATACIÓN
* AUTORIZACIÓN DE PRESUPUESTO CALENDARIZADO Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
* ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
2. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
3. NO CORRESPONDE A LA NATURALEZA
* AUTORIZACIÓN DE FORMA DE PAGO EN EFECTIVO POR PREMURA DE TIEMPOS
DE LA PARTIDA
NO CORRESPONDE A LA NATURALEZA DE LA PARTIDA
* OFICIO NÚMERO AF-27-1 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DE SOLICITUD DE REGISTRO CONTABLE CORRESPONDA A LA NATURALEZA
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