Page 94 - San Mateo del Mar
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR ANEXO DAM-FC-SOL-24
DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-28
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/064/2024
CUENTA: 5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES
SUBCUENTA: 52431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES
SUB-SUBCUENTA: 52431-4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE IMPORTE
FECHA NÚM. BENEFICIARIO IMPORTE CONCEPTO OBSERVADO
CAJA OBSERVACIONES SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
* PRESENTÓ 01 COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
* ACTA DE LA SESIÓN DE CABILDO EXTRAORDINARIA, PARA LA APROBACIÓN DE LOS GASTOS DE AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2023; CONSIDERANDO QUE LOS MONTOS SON MENORES A $4,000.00 PESOS, POR LO QUE NO APLICA EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
SOLICITUD DE LA AYUDA
* SOLICITUD DE APOYO ECONÓMICO PARA EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DE LA ESCUELA INICIAL "LEONA VICARIO" DE FECHA 06 DE MAYO DE 2023
* SOLICITUD DE APOYO ECONÓMICO PARA EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DE LA ESCUELA INICIAL C.C.T. 20DIN0170Z DE FECHA 06 DE MAYO DE 2023
* SOLICITUD DE APOYO ECONÓMICO PARA EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DE LA ESCUELA INICIAL "NUEVA CREACIÓN " DE FECHA 06 DE MAYO DE 2023
* SOLICITUD DE APOYO ECONÓMICO PARA EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DE LA ESCUELA INICIAL C.C.T. 20DIN0250K DE FECHA 06 DE MAYO DE 2023
1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN * SOLICITUD DE APOYO ECONÓMICO PARA EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DE LA ESCUELA INICIAL C.C.T. 20DIN0441A DE FECHA 06 DE MAYO DE 2023
COMPROBATORIA DEL GASTO * SOLICITUD DE APOYO ECONÓMICO PARA EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DE LA ESCUELA INICIAL C.C.T. 20DIN0403Y DE FECHA 06 DE MAYO DE 2023
RELATIVA A: * SOLICITUD DE APOYO ECONÓMICO PARA EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "BENITO JUÁREZ" DE FECHA 06 DE MAYO DE 2023
* EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL * SOLICITUD DE APOYO ECONÓMICO PARA EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DE LA ESCUELA "TELESECUNDARIA", DE FECHA 06 DE MAYO DE 2023
POR INTERNET (CFDI) * SOLICITUD DE APOYO ECONÓMICO PARA EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DE LA ESCUELA "TELESECUNDARIA" DE FECHA 06 DE MAYO DE 2023
2. NO PRESENTÓ LA * SOLICITUD DE APOYO ECONÓMICO PARA EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DE LA ESCUELA SECUNDARIA "TÉCNICA 135" DE FECHA 06 DE MAYO DE 2023
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL * SOLICITUD DE APOYO ECONÓMICO PARA EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "EDUARDO MATA" DE FECHA 06 DE MAYO DE 2023
GASTO RELATIVA A: * SOLICITUD DE APOYO ECONÓMICO PARA EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DE LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ" DE FECHA 06 DE MAYO DE 2023
002478 31/05/2023 60,000.00 001225 31/05/2023 60,000.00 60,000.00 60,000.00 *EL PROCEDIMIENTO DE * SOLICITUD DE APOYO ECONÓMICO PARA EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DE LA ESCUELA PRIMARIA "FERNANDO MONTES DE OCA" DE FECHA 06 DE MAYO DE 2023 60,000.00 0.00
$120,000.00 $0.00
CONTRATACIÓN * SOLICITUD DE APOYO ECONÓMICO PARA EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DE LA ESCUELA PRIMARIA "NUEVA CREACIÓN", DE FECHA 06 DE MAYO DE 2023
* LA SOLICITUD DE LA AYUDA * SOLICITUD DE APOYO ECONÓMICO PARA EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DE LA ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO I MADERO" DE FECHA 06 DE MAYO DE 2023
* LA AUTORIZACIÓN * SOLICITUD DE APOYO ECONÓMICO PARA EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DE LA ESCUELA PRIMARIA "SOR JUANA INES DE LA CRUZ" DE FECHA 06 DE MAYO DE 2023
CORRESPONDIENTE * SOLICITUD DE APOYO ECONÓMICO PARA EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DE LA ESCUELA PRIMARIA "GENERAL ANAYA" DE FECHA 06 DE MAYO DE 2023
* CONSTANCIA DE RECEPCIÓN * SOLICITUD DE APOYO ECONÓMICO PARA EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DE LA ESCUELA PRIMARIA "MOISES SAENZ" DE FECHA 06 DE MAYO DE 2023
* EVIDENCIA DE LA AYUDA * SOLICITUD DE APOYO ECONÓMICO PARA EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DE LA ESCUELA PRIMARIA "GABRIELA MISTRAL" DE FECHA 06 DE MAYO DE 2023
PROPORCIONADA * SOLICITUD DE APOYO ECONÓMICO PARA EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DE LA ESCUELA PRIMARIA "GUADALUPE VICTORIA" DE FECHA 06 DE MAYO DE 2023
3. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO * SOLICITUD DE APOYO ECONÓMICO PARA EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DE LA ESCUELA PRIMARIA "VICTOR BRAVO AHUJA" DE FECHA 06 DE MAYO DE 2023
* SOLICITUD DE APOYO ECONÓMICO PARA EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DE LA ESCUELA PRIMARIA "CONSTITUCIÓN" DE FECHA 06 DE MAYO DE 2023
AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
* ACTA DE LA SESIÓN DE CABILDO EXTRAORDINARIA, PARA LA APROBACIÓN DE LOS GASTOS DE AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2023
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
* ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
EVIDENCIA DE LA AYUDA PROPORCIONADA
* REPORTES FOTOGRÁFICOS
3. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
* AUTORIZACIÓN DE FORMA DE PAGO EN EFECTIVO POR PREMURA DE TIEMPOS
TOTAL $120,000.00 $120,000.00 $120,000.00 $0.00 $120,000.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. JOSÉ VÍCTOR ANTONIO MARTÍNEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AUDITOR AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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