Page 93 - San Mateo del Mar

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR ANEXO DAM-FC-SOL-24
DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-28

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 SOLVENTADO NO SOLVENTADO
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/064/2024

CUENTA: 5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES
SUBCUENTA: 52431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES
SUB-SUBCUENTA: 52431-4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE IMPORTE
FECHA NÚM. BENEFICIARIO IMPORTE CONCEPTO OBSERVADO
CAJA OBSERVACIONES

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE

EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)

* PRESENTÓ 01 COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

* ACTA DE LA SESIÓN DE CABILDO EXTRAORDINARIA, PARA LA APROBACIÓN DE LOS GASTOS DE AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE

MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2023; CONSIDERANDO QUE LOS MONTOS SON MENORES A $5,000.00 PESOS, POR LO QUE NO APLICA EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

SOLICITUD DE LA AYUDA

* SOLICITUD DE APOYO ECONÓMICO PARA EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DE LA ESCUELA PRIMARIA "AÑO DE JUÁREZ", DE FECHA 06 DE MAYO DE 2023

* SOLICITUD DE APOYO ECONÓMICO PARA EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DE LA ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA", DE FECHA 06 DE MAYO DE 2023

1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN * SOLICITUD DE APOYO ECONÓMICO PARA EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DE LA ESCUELA PRESCOLAR SOR JUANA INES DE LA CRUZ, DE FECHA 06 DE MAYO DE 2023

COMPROBATORIA DEL GASTO * SOLICITUD DE APOYO ECONÓMICO PARA EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DE LA ESCUELA PRESCOLAR LEONA VICARIO, DE FECHA 06 DE MAYO DE 2023

RELATIVA A: * SOLICITUD DE APOYO ECONÓMICO PARA EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DE LA ESCUELA PRESCOLAR EMILIANO ZAPATA, DE FECHA 06 DE MAYO DE 2023

* EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL * SOLICITUD DE APOYO ECONÓMICO PARA EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DE LA ESCUELA PRESCOLAR CANANEA, DE FECHA 06 DE MAYO DE 2023

POR INTERNET (CFDI) * SOLICITUD DE APOYO ECONÓMICO PARA EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DE LA ESCUELA PRESCOLAR "NETZAHUALCOYOTL", DE FECHA 06 DE MAYO DE 2023

2. NO PRESENTÓ LA * SOLICITUD DE APOYO ECONÓMICO PARA EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DE LA ESCUELA PRESCOLAR MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, DE FECHA 06 DE MAYO DE 2023

DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL * SOLICITUD DE APOYO ECONÓMICO PARA EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DE LA ESCUELA PRESCOLAR NUEVA CREACIÓN, DE FECHA 06 DE MAYO DE 2023

GASTO RELATIVA A: * SOLICITUD DE APOYO ECONÓMICO PARA EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DE LA ESCUELA PRESCOLAR NIÑOS HÉROES, DE FECHA 06 DE MAYO DE 2023

002474 31/05/2023 60,000.00 001224 31/05/2023 60,000.00 60,000.00 60,000.00 *EL PROCEDIMIENTO DE * SOLICITUD DE APOYO ECONÓMICO PARA EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DE LA ESCUELA PRESCOLAR VICENTE GUERRERO, DE FECHA 06 DE MAYO DE 2023 60,000.00 0.00

CONTRATACIÓN * SOLICITUD DE APOYO ECONÓMICO PARA EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DE LA ESCUELA PRESCOLAR EVOLUCIÓN, DE FECHA 06 DE MAYO DE 2023

* LA SOLICITUD DE LA AYUDA * SOLICITUD DE APOYO ECONÓMICO PARA EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DE LA ESCUELA PRESCOLAR JULIO DE LA FUENTE, DE FECHA 06 DE MAYO DE 2023

* LA AUTORIZACIÓN * SOLICITUD DE APOYO ECONÓMICO PARA EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DE LA ESCUELA PRESCOLAR LAZARO CARDENAS, DE FECHA 06 DE MAYO DE 2023

CORRESPONDIENTE * SOLICITUD DE APOYO ECONÓMICO PARA EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DE LA ESCUELA PRESCOLAR MIGUEL HIDALGO, DE FECHA 06 DE MAYO DE 2023

* CONSTANCIA DE RECEPCIÓN * SOLICITUD DE APOYO ECONÓMICO PARA EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DE LA ESCUELA PRESCOLAR BENITO JUÁREZ, DE FECHA 06 DE MAYO DE 2023

* EVIDENCIA DE LA AYUDA LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE

PROPORCIONADA * ACTA DE LA SESIÓN DE CABILDO EXTRAORDINARIA, PARA LA APROBACIÓN DE LOS GASTOS DE AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE

3. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2023

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN

* ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

3. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO

* AUTORIZACIÓN DE FORMA DE PAGO EN EFECTIVO POR PREMURA DE TIEMPOS

EVIDENCIA DE LA AYUDA PROPORCIONADA

* REPORTES FOTOGRÁFICOS

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL

* 04 AGRADECIMIENTOS POR EL APOYO ECONÓMICO

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