Page 40 - San Melchor Betaza

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA ANEXO DAM-FC-05-SOL-05
DISTRITO: VILLA ALTA, OAXACA RESULTADO: AF-06

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/067/2024

CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE

CAJA IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
OBSERVADO PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

13.16 LITROS MAGNA

0C169BB4-2BF8-449F- SEÑOR DE TLACOLULA 1,420.10 (Despacho 2836248-0);
05/09/2023 S.A. DE C.V.
49.1250 LITROS MAGNA
96A4-0BEFC019363E

(Despacho 2835316-0)

F18788CC-2D33-4B95- SEÑOR DE TLACOLULA 43.8620 LITROS MAGNA 1. NO PRESENTA LA 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
07/09/2023 S.A. DE C.V. 1,000.05 DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
DEL GASTO RELATIVA A: JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA
A5BE-98620ED97641 (Despacho 2838773-0) *DOCUMENTO DONDE CONSTE EL
CONTROL DEL SUMINISTRO DE
52.6360 LITROS MAGNA 6,160.72 COMBUSTIBLE DE LAS UNIDADES A:
1,200.10 PROPIEDAD DEL MUNICIPIO
DEBIDAMENTE REQUISITADO Y *DOCUMENTO DONDE CONSTE EL
(Despacho 2846680-0) AUTORIZADO.
NO PRESENTÓ CONTROL DEL SUMINISTRO DE
48.2490 LITROS MAGNA DOCUMENTACIÓN
000749 21/09/2023 6,160.72 000278 21/09/2023 6,160.72 6,160.72 11/09/2023 CF5C7120-756C-4031- SEÑOR DE TLACOLULA (Despacho 2858192-0); 13.1730 6,160.72 COMBUSTIBLE DE LAS UNIDADES
84B9-A6D5EF997762 S.A. DE C.V. 1,400.42
LITROS MAGNA (Despacho PROPIEDAD DEL MUNICIPIO
2859291-0)
DEBIDAMENTE REQUISITADO Y

AUTORIZADO.

0201DA03-DEA8-4A9E- SEÑOR DE TLACOLULA 2. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO 2. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
18/09/2023 S.A. DE C.V.

AC3C-8552FB25B7E8

28/09/2023 196A3133-6683-4EBC- SEÑOR DE TLACOLULA 50.0020 LITROS MAGNA
82C4-BC107E569AD0 S.A. DE C.V. 1,140.05

(Despacho 2876501-0)

TOTAL $119,073.19 $119,073.19 $119,073.19 $118,322.82 $119,073.19 $0.00 $119,073.19

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. ROBERTO CARLOS SÁNCHEZ CABALLERO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MARQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

8/8