Page 42 - San Melchor Betaza
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA ANEXO DAM-FC-06-SOL-06
DISTRITO: VILLA ALTA, OAXACA RESULTADO: AF-07
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/067/2024
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3312 SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA, ASESORÍA CONTABLE Y FISCAL
SUB-SUBCUENTA: 51331-3322 SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA
1 PAGO SERIVICIOS DE ASESORIA
BANCO MERCANTIL SERVICIOS DE CONTABLE CORRESPONDIENTE AL
DEL NORTE, S.A., F16EB033-1E63-4131-
000491 30/06/2023 12,000.00 000204 30/06/2023 12,000.00 19/06/2023 MES DE MAYO DE 2023, SEGÚN 12,000.00 12,000.00
12,000.00 13/06/2023 CAPACITACION Y 12,000.00
NÚMERO DE CUENTA BC23-
1214699079 CONTRATO DE PRESTACION DE
ADMINISTRACION DE
D196080752CC SERVICIOS NO.
PROYECTOS HANNA
01/2023/MSM8501019LA
1 PAGO SERIVICIOS DE ASESORIA
BANCO MERCANTIL 9771D401-7946- SERVICIOS DE CONTABLE CORRESPONDIENTE AL
DEL NORTE, S.A., 4C6D-9DA7- CAPACITACION Y
000585 31/07/2023 12,000.00 000224 31/07/2023 12,000.00 04/07/2023 174C9288507B ADMINISTRACION DE MES DE JUNIO DE 2023, SEGÚN 1. NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN 12,000.00
12,000.00 03/07/2023 PROYECTOS HANNA 12,000.00 12,000.00
NÚMERO DE CUENTA 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
1214699079 CONTRATO DE PRESTACION DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
*PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
SERVICIOS NO. RELATIVA A: *SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD DE
LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
01/2023/MSM8501019LA *PROCEDIMIENTO DE *AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
*EVIDENCIA (ENTREGABLES) DEL RESULTADO FINAL
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO CONTRATADO
*SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA NO PRESENTÓ 24,000.00
DOCUMENTACIÓ
NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN
DEL SERVICIO
1 PAGO SERIVICIOS DE ASESORIA *AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
CONTABLE CORRESPONDIENTE AL
BANCO MERCANTIL DF892B8E-9504- SERVICIOS DE MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2023, *EVIDENCIA (ENTREGABLES) DEL
DEL NORTE, S.A., 4F72-AC4F- CAPACITACION Y 24,000.01
000720 30/08/2023 24,000.00 000270 30/08/2023 24,000.00 29/08/2023 ADMINISTRACION DE SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION RESULTADO FINAL DEL SERVICIO
24,000.00 29/08/2023 5020A08A48D2 PROYECTOS HANNA DE SERVICIOS NO. 24,000.00
NÚMERO DE CUENTA 01/2023/MSM8501019LA
1214699079 CONTRATADO
000833 04/10/2023 24,000.00 000298 04/10/2023 BANCO MERCANTIL 24,000.00 04/10/2023 F74B18E9-C461- SERVICIOS DE 1 PAGO SERIVICIOS DE ASESORIA 24,000.00 24,000.00
DEL NORTE, S.A., 4F11-A49B- CAPACITACION Y CONTABLE CORRESPONDIENTE AL
ADMINISTRACION DE MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE
24,000.00 04/10/2023 4688DF6A5078 PROYECTOS HANNA 24,000.01
NÚMERO DE CUENTA 2023, SEGÚN CONTRATO DE
1214699079 PRESTACION DE SERVICIOS NO.
01/2023/MSM8501019LA
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