Page 41 - San Melchor Betaza
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA ANEXO DAM-FC-06-SOL-06
DISTRITO: VILLA ALTA, OAXACA RESULTADO: AF-07
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/067/2024
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3312 SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA, ASESORÍA CONTABLE Y FISCAL
SUB-SUBCUENTA: 51331-3322 SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA
SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORÍA CONTABLE Y FISCAL
1 PAGO SERIVICIOS DE ASESORIA
BANCO MERCANTIL E528E0E8-2ED3- SERVICIOS DE CONTABLE CORRESPONDIENTE AL
DEL NORTE, S.A., 4EAF-9C8B- CAPACITACION Y
000150 27/03/2023 12,000.00 000061 31/03/2023 12,000.00 09/03/2023 8F5EFCFA57E1 ADMINISTRACION DE MES DE ENERO DE 2023, SEGÚN 12,000.00 12,000.00
12,000.00 08/03/2023 PROYECTOS HANNA 12,000.00
NÚMERO DE CUENTA
1214699079 CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS NO.
01/2023/MSM8501019LA
1 PAGO SERIVICIOS DE ASESORIA
BANCO MERCANTIL B5FE3970-AE09- SERVICIOS DE CONTABLE CORRESPONDIENTE AL 1. NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
DEL NORTE, S.A., 40C0-B591- CAPACITACION Y
000153 31/03/2023 12,000.00 000062 31/03/2023 12,000.00 09/03/2023 ADMINISTRACION DE MES DE FEBRERO DE 2023, SEGÚN 12,000.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO 12,000.00
12,000.00 08/03/2023 108F993AAACC PROYECTOS HANNA 12,000.00 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
NÚMERO DE CUENTA RELATIVA A: JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
1214699079 CONTRATO DE PRESTACION DE *PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD DE
SERVICIOS NO. *PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
*AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
01/2023/MSM8501019LA CONTRATACIÓN *EVIDENCIA (ENTREGABLES) DEL RESULTADO FINAL
DEL SERVICIO CONTRATADO
*SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA NO PRESENTÓ
DOCUMENTACIÓN 12,000.00
NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN
12,000.00
DEL SERVICIO
1 PAGO SERIVICIOS DE ASESORIA *AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
BANCO MERCANTIL F6D33FC5-06E9- SERVICIOS DE CONTABLE CORRESPONDIENTE AL *EVIDENCIA (ENTREGABLES) DEL
DEL NORTE, S.A., 4218-820E- CAPACITACION Y
000292 30/04/2023 12,000.00 000122 30/04/2023 12,000.00 21/04/2023 ADMINISTRACION DE MES DE MARZO DE 2023, SEGÚN 12,000.00 RESULTADO FINAL DEL SERVICIO
12,000.00 20/04/2023 90868520A8B1 PROYECTOS HANNA 12,000.00 CONTRATADO
NÚMERO DE CUENTA
1214699079 CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS NO.
01/2023/MSM8501019LA
1 PAGO SERIVICIOS DE ASESORIA
BANCO MERCANTIL 15D90D95-080B- SERVICIOS DE CONTABLE CORRESPONDIENTE AL
DEL NORTE, S.A., 424A-841B- CAPACITACION Y
000391 31/05/2023 12,000.00 000157 31/05/2023 12,000.00 19/05/2023 ADMINISTRACION DE MES DE ABRIL DE 2023, SEGÚN 12,000.00
12,000.00 17/05/2023 F410D09740CF PROYECTOS HANNA 12,000.00
NÚMERO DE CUENTA
1214699079 CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS NO.
01/2023/MSM8501019LA
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