Page 43 - San Melchor Betaza
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA ANEXO DAM-FC-06-SOL-06
DISTRITO: VILLA ALTA, OAXACA RESULTADO: AF-07
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/067/2024
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3312 SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA, ASESORÍA CONTABLE Y FISCAL
SUB-SUBCUENTA: 51331-3322 SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA
1. NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO
RELATIVA A: 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
1 PAGO SERIVICIOS DE ASESORIA *PROCEDIMIENTO DE *PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
CONTABLE CORRESPONDIENTE AL *SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD DE
BANCO MERCANTIL 91826806-709D- SERVICIOS DE MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE CONTRATACIÓN 24,000.00
DEL NORTE, S.A., 4FCC-9331- CAPACITACION Y 24,000.00 LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
001060 31/12/2023 24,000.00 000372 31/12/2023 24,000.00 07/12/2023 ADMINISTRACION DE 2023, SEGÚN CONTRATO DE *SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA NO PRESENTÓ *AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
24,000.00 07/12/2023 FE0CB0200DB9 PROYECTOS HANNA PRESTACION DE SERVICIOS NO. 24,000.00 DOCUMENTACIÓN *EVIDENCIA (ENTREGABLES) DEL RESULTADO FINAL
NÚMERO DE CUENTA 01/2023/MSM8501019LA DEL SERVICIO CONTRATADO
1214699079 NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN
DEL SERVICIO
*AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
*EVIDENCIA (ENTREGABLES) DEL
RESULTADO FINAL DEL SERVICIO
CONTRATADO
SUBTOTAL $144,000.00 $144,000.00 $144,000.00 $144,000.02 $144,000.00 $0.00 $144,000.00
1 PAGO LEVANTAMIENTO 1. NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
TOPOGRAFICO PARA SISTEMA DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO
RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA RELATIVA A: 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
DE AGUA POTABLE EN LA *PROCEDIMIENTO DE *PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD DE
LOCALIDAD DE SAN MELCHOR CONTRATACIÓN LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
*AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
BETAZA SEGÚN CONTRATO DE *SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA 67,224.78
*EVIDENCIA (ENTREGABLES) DEL RESULTADO FINAL
BANCO MERCANTIL SERVICIO NO. NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO CONTRATADO
DEL NORTE, S.A.,
99A2E6DC-85DF- DISEÑO E INGENIERIA CTTO.001/SERVICIOSTECNICOS/MS DEL SERVICIO 2. LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA NO
67,224.78 10/04/2023 495A-9AE8- ATOYAK 67,224.78 SE ENCUENTRA CANCELADA CON LA LEYENDA
000289 30/04/2023 67,224.78 000121 30/04/2023 NÚMERO DE CUENTA 67,224.78 11/04/2023 67,224.78 M8501019 LA/2023; 1 PAGO NO PRESENTÓ OPERADO.
1214699088 B94BC30901B8 *AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE DOCUMENTACIÓN
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO *EVIDENCIA (ENTREGABLES) DEL
PARA SISTEMA DE RED DE SISTEMA RESULTADO FINAL DEL SERVICIO
DE DRENAJE SANITARIO EN LA CONTRATADO
LOCALIDAD DE SAN MELCHOR 2. LA DOCUMENTACIÓN
BETAZA SEGÚN CONTRATO DE COMPROBATORIA NO SE
SERVICIO NO. ENCUENTRA CANCELADA CON LA
CTTO.001/SERVICIOSTECNICOS/MS LEYENDA OPERADO.
M8501019 LA/2023
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