Page 44 - San Melchor Betaza

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA ANEXO DAM-FC-06-SOL-06
DISTRITO: VILLA ALTA, OAXACA RESULTADO: AF-07

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/067/2024

CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3312 SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA, ASESORÍA CONTABLE Y FISCAL
SUB-SUBCUENTA: 51331-3322 SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA

1 PAGO ELABORACION DE 1. NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN

PROYECTO ARQUITECTONICO PARA JUSTIFICATIVA DEL GASTO

SISTEMA DE RED DE DISTRIBUCION RELATIVA A: 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN *PROCEDIMIENTO DE *PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD DE
LA LOCALIDAD DE SAN MELCHOR CONTRATACIÓN LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
*AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
BETAZA SEGÚN CONTRATO DE *SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA 67,224.78
*EVIDENCIA (ENTREGABLES) DEL RESULTADO FINAL
BANCO MERCANTIL SERVICIO NO. NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO CONTRATADO
DEL NORTE, S.A.,
7EBC253A-2973- DISEÑO E INGENIERIA CTTO.001/SERVICIOSTECNICOS/MS DEL SERVICIO 2. LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA NO
67,224.78 27/04/2023 436B-8C61- ATOYAK 67,224.78 SE ENCUENTRA CANCELADA CON LA LEYENDA
000335 30/04/2023 67,224.78 000136 30/04/2023 NÚMERO DE CUENTA 67,224.78 27/04/2023 67,224.78 M8501019 LA/2023; 1 PAGO NO PRESENTÓ OPERADO.
1214699088 A5341B91CCE6 *AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE DOCUMENTACIÓN

ELABORACION DE PROYECTO *EVIDENCIA (ENTREGABLES) DEL

ARQUITECTONICO PARA SISTEMA RESULTADO FINAL DEL SERVICIO

DE DRENAJE SANITARIO EN LA CONTRATADO

LOCALIDAD DE SAN MELCHOR 2. LA DOCUMENTACIÓN

BETAZA SEGÚN CONTRATO DE COMPROBATORIA NO SE

SERVICIO NO. ENCUENTRA CANCELADA CON LA

CTTO.001/SERVICIOSTECNICOS/MS LEYENDA OPERADO.

M8501019 LA/2023

SUBTOTAL $134,449.56 $134,449.56 $134,449.56 $134,449.56 $134,449.56 $0.00 $134,449.56
$278,449.56 $278,449.58 $278,449.56 $0.00 $278,449.56
TOTAL $278,449.56 $278,449.56

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. ROBERTO CARLOS SÁNCHEZ CABALLERO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MARQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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