Page 45 - San Melchor Betaza
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA ANEXO DAM-FC-07-SOL-07
DISTRITO: VILLA ALTA, OAXACA RESULTADO: AF-08
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/067/2024
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., NÚM. DE COMPROBANTE
CUENTA 1214699079
CAJA INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA DE CUENTA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
29/03/2023 B10D2EDC-933D- LUCIA MARTINEZ 1 PIEZA BALATA TRASERA
054A-AA59- MARIA 1,751.60 URVAN; 2 PIEZAS BALATA
FD14B38862C5 DELANTERA URVAN
29/03/2023 2F3F6699-0410- LUCIA MARTINEZ 2 PIEZAS BALATA TRASERA
174C-9A7D- MARIA 1,821.20 FORD; 1 PIEZA BALATA
D5F5B4CFA969 DELANTERA FORD
29/03/2023 85178CF8-910B- LUCIA MARTINEZ 4 PIEZAS BUJE PARA 1. NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
B946-B8B4- MARIA 1,838.60 AUTOMÓVIL; 1 PIEZA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA
810C5E6EFC6B A: A:
FILTRO DE AIRE FORD *REQUISICIÓN DE MATERIALES *REQUISICIÓN DE MATERIALES
*AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN *AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN
000201 31/03/2023 13,279.68 000084 31/03/2023 13,279.68 13,279.68 29/03/2023 D36042E1-2444- LUCIA MARTINEZ 1 PIEZA JGO COMP URVAN; DE LOS MISMOS NO PRESENTÓ DE LOS MISMOS
4974-B724- MARIA 1 PIEZA BOMBA DE *CONSTANCIA DE RECEPCION DE DOCUMENTACIÓN *CONSTANCIA DE RECEPCION DE
1,960.40 13,279.68 MATERIALES 13,279.68 MATERIALES
C44562CE476B GASOLINA; 2 PIEZAS *EVIDENCIA DEL DESTINO DEL RECURSO *EVIDENCIA DEL DESTINO DEL RECURSO
FILTRO DE AIRE
2. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO 2. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
2 PIEZAS BALEROS PARA
29/03/2023 A13DDD4C-7C45- LUCIA MARTINEZ AUTOMOVIL; 2 PIEZAS 3.REGISTRÓ GASTOS QUE NO 3.REGISTRÓ GASTOS QUE NO
8244-B8D7- MARIA 1,998.68 CORRESPONDEN A LA PARTIDA CORRESPONDEN A LA PARTIDA
FILTRO DE AIRE HILUX; 1 AFECTADA CONTABLEMENTE AFECTADA CONTABLEMENTE
FA8AEE8DC644 PIEZA ROTULA INFERIOR
29/03/2023 44BC0FAC-9F8B- LUCIA MARTINEZ 2 PIEZAS ROTULA; 2 PIEZAS
4835-9FDB- MARIA AMORTIGUADORES PARA
2DE19471389A 1,972.00
AUTOMOVIL; 1 PIEZA
ACEITE
29/03/2023 D9E3BEF5-E005- LUCIA MARTINEZ 2 PIEZAS BALATAS; 2
4C65-916A- MARIA 1,937.20 PIEZAS BRAZO AUXILIAR; 2
E0DB54F5AFBB PIEZAS ACEITE
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