Page 43 - San Miguel Soyaltepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC ANEXO DAM-FC-04-SOL-03
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-05
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/070/2024
CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
NÓMINA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO
CAJA RETENCIONES / I.S.R. TOTAL OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
RETENIDO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA Y/O PERIODO NÚM. CONCEPTO SUB TOTAL
PLANTILLA DE PERSONAL
003037 15/12/2023 112,625.83 001428 15/12/2023 104,586.80 104,586.80 01/DIC/2023 - 26 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET 112,625.83 8,039.03 104,586.80 * PLANTILLA DE PERSONAL 2023, FIRMADO Y SELLADO
15/DIC/2023 S/N 5,416.71 POR LA COMISIÓN DE HACIENDA
1,910.20
DE SUELDOS A POLICÍAS 8,327.39
TABULADOR DE SUELDOS
* TABULADOR DE SUELDOS 2023, FIRMADO Y
SELLADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA
CONTRATOS INDIVIDUALES DE TRABAJO
003285 30/12/2023 144,120.54 001510 30/12/2023 222,704.00 222,704.00 01/DIC/2023 - 45 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET 144,119.11 138,702.40 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN * 256 CONTRATOS INDIVIDUALES DE TRABAJO POR
15/DIC/2023 S/N
TIEMPO INDETERMINADO
DE SUELDOS DPTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: PAGÓ EN EFECTIVO
* PLANTILLA DE PERSONAL * OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 08 DE AGOSTO DE X
* TABULADOR DE SUELDOS 2023, MEDIANTE EL CUAL ENTREGAN
* CONTRATOS INDIVIDUALES DE TRABAJO DOCUMENTACIÓN, MENCIONAR QUE SON
003289 30/12/2023 212,064.58 001512 30/12/2023 228,154.40 228,154.40 16/DIC/2023 - 81 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET 212,064.20 * PAGÓ EN EFECTIVO EXCEPCIONES, MAYORMENTE LOS PAGOS SE
31/DIC/2023 S/N 210,154.00
DE SUELDOS DPTO DE ALCALDIA MUNICIPAL REALIZAN MEDIANTE DISPERSION A LAS TARJETAS DE
LOS TRABAJADORES; Y MENORMENTE SE PAGA A
TRABAJADORES EN EFECTIVO, ESTO POR EL
DESCONOCIMIENTO Y DESCONFIANZA PARA
003301 30/12/2023 113,927.79 001517 30/12/2023 105,600.40 105,600.40 16/DIC/2023 - 26 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET 113,927.79 105,600.40 UTILIZAR LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS O POR QUE EN
31/DIC/2023 S/N OCASIONES EL BANCO LES COBRA ALGUNA
DE SUELDOS A POLICÍAS
COMISIÓN
TOTAL $12,299,307.07 $14,347,346.40 $14,347,346.40 $12,299,824.91 $394,159.46 $11,905,665.45
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. JOSÉ VÍCTOR ANTONIO MARTÍNEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
6/6
