Page 47 - San Miguel Soyaltepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC ANEXO DAM-FC-07-SOL-07
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-09
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/070/2024
CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2141 MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.,
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE IMPORTE
CTA: 18-00024612-9 OBSERVADO
OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
LA SOLICITUD DE CONSUMIBLES
81657BF2-0FBE- IDIR 2 PZAS TONER KYOCERA * REQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE FECHA 01 DE MARZO DEL 2023, SUSCRITO POR ANASTACIO
M6235CIDN NEGRO, 1 PZA 1. NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
000624 29/03/2023 19,600.00 000309 29/03/2023 19,600.00 10/04/2023 19,600.00 10/03/2023 4EB6-844D- COMERCIAL SA TONER KYOCERA M6235CIDN 19,600.00 0.00
19,600.00 YELLOW, 1 PZA TONER KYOCERA MEDINA HERNÁNDEZ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
FC523DE077D5 DE CV M6235CIDN MAGENTA, 1 PZA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: 21,689.59 0.00
TONER KYOCERA M6235CIDN $41,289.59 $0.00
CYAN LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
* LA SOLICITUD DE CONSUMIBLES
*AUTORIZACIÓN DE COMPRA DE FECHA 8 DE MARZO DE 2023
19,600.00 * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
* CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
* ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE MATERIALES, DE FECHA 9 DE MARZO DE 2023, DEL
* LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL
PROVEEDOR IDIR COMERCIAL SA DE CV
DESTINO DEL RECURSO
LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO DEL RECURSO
* REPORTES FOTOGRÁFICOS
1 PZA TONER KYOCERA LA SOLICITUD DE CONSUMIBLES
M6235CIDN CYAN, 1 PZA TONER * REQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2023, SUSCRITO POR JOSÉ
KYOCERA M6235CIDN 1. NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN MARADONIO SÁNCHEZ ZACARÍAS TESORERO MUNICIPAL
MAGENTA, 1 PZA TONER JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
KYOCERA M6235CIDN YELLOW, * LA SOLICITUD DE CONSUMIBLES * AUTORIZACIÓN DE COMPRA DE FECHA 15 DE AGOSTO DE 2023
7B2EE515-7A63- IDIR 1 PZA TONER KYOCERA TK- * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE TRES REFERENTES
002029 25/08/2023 21,689.59 000990 25/08/2023 21,689.59 04/09/2023 21,689.59 19/08/2023 451A-8992- COMERCIAL SA 21,689.59 21,689.59 * COTIZACIONES DE MONTALVO COMPUTACIÓN, COMPUMAX SA DE CV E IDIR COMERCIAL SA DE
B5E81AAA038F DE CV 5272Y M6230/6630CDN *TRES REFERENTES CV
YELLOW, 1 PZA TONER KYOCERA * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
TK-5272M M6230/6630CDN * LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL * ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE MATERIALES DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2023, DEL PROVEEDOR
MAGENTA, 1 PZA TONER DESTINO DEL RECURSO IDIR COMERCIAL SA DE CV
KYOCERA TK-5272C LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO DEL RECURSO
M6230/6630CDN CYAN * REPORTES FOTOGRÁFICOS
TOTAL $41,289.59 $41,289.59 $41,289.59 $41,289.59 $41,289.59
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. JOSÉ VÍCTOR ANTONIO MARTÍNEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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