Page 45 - San Miguel Soyaltepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC ANEXO DAM-FC-06-SOL-05
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-07
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/070/2024
CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2111 MATERIAL PARA OFICINA
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., COMPROBANTE
CTA: 18-00024612-9
IMPORTE
OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
* OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 11 DE AGOSTO DE
2023, CON EL QUE SE AUTORIZO LLEVAR A CABO
50 PIEZA RECOPILADORES LEFORT CARTA VERDE MEDIANTE COMPRA DIRECTA CON TRES
P/700H, 15 PIEZA EMPAQUE TRANSP. 48MM X 150 MTS,
6 PAQUETE CLIP ACCO MARIPOSA N.2 200 PZAS, 6 REFERENTES
PAQUETE CLIP ACCO GOTICO N.2 100 PZAS, 10
PAQUETE LAPIZ ADHESIVO PRITT 11 GR. C/10 PZAS, 5 * COTIZACIONES DE RODRIGO HERMIDA MOLINA,
PAQUETE PAPEL OPALINA COPAMEX 100 HOJAS, 35
PIEZA BROCHE BACO, 13 CAJA BASE CAJA DE PAPEL TIENDAS TONY Y PAPELERIAS YOKO
SCRIBE OFICIO (10 RESMAS), 9 CAJA BASE CAJA DE
PAPEL FASTWAY CARTA (10 RESMAS, 25 PAQUETE CLIP REQUISICIÓN DE LOS MATERIALES
64,159.77
ACCO ESTÁNDAR (1000 PZAS), 5 PIEZA 1. NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN * REQUISICIÓN DE PAPELERÍA SIN NÚMERO DE
ENGRAPADORA PILOT DE GOLPE, 5 PAQUETE CLIP
ACCO MARIPOSA NO. 2 200PZS, 1 PAQUETE JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: FECHA 10 DE AGOSTO DEL 2023, PARA LA
CORRECTOR DE PAPEL C/10 CAJITAS, 3 PAQUETE
ec4543b0-464f- CORRECTOR LIQUIDO C/10 FRASCOS, 12 PAQUETE * PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO.
RODRIGO FOLDER OFICIO OFFICE DEPOT MANILA C/100 PZAS, 20
002006 21/08/2023 64,159.77 000984 21/08/2023 64,159.77 21/08/2023 PAQUETE FOLDER CARTA SIGNATURE CREMA C/100 * REQUISICIÓN DE LOS MATERIALES REQUISICIÓN DE PAPELERÍA SIN NÚMERO DE FECHA 64,159.77 0.00
64,159.77 19/08/2023 4e32-86cc- PZAS, 35 PAQUETE PROTECTORES DE HOJAS WILSON 64,159.77 10 DE AGOSTO DEL 2023, PARA LA DIRECCIÓN DE $0.00
HERMIDA MOLINA 12 PZAS.
* AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
64437e7ab645
* CONSTANCIA DE RECEPCIÓN OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO
* EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
MATERIALES * AUTORIZACIÓN DE COMPRA DE FECHA 12 DE
AGOSTO DE 2023
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
* ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE FECHA 17 DE
AGOSTO DE 2023, DEL PROVEEDOR RODRIGO
HERMIDA MOLINA
EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS
MATERIALES
* REPORTES FOTOGRÁFICOS
TOTAL $64,159.77 $64,159.77 $64,159.77 $64,159.77 $64,159.77 $64,159.77
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. JOSÉ VÍCTOR ANTONIO MARTÍNEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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