Page 48 - San Pedro Ixtlahuaca
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA ANEXO DAM-FC-06-SOL-07
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-09
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/076/2024
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3233 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECÁNICOS ELECTRÓNICOS.
SUB-SUBCUENTA: 51321-3291 ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERÍA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
CAJA INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
LA SOLICITUD POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2023,
DE SOLICITUD DEL SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE
AUDIO Y VIDEO PARA EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023,
SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL.
1. NO PRESENTÓ LA LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
BBVA MÉXICO, S.A., 36031602-5461- SMITH & WILLIAMS 1 RENTA DE EQUIPO DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *CONSTANCIA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE BIENES DE
CUENTA NÚMERO: 4CFA-9A83- ASESORÍA COMERCIAL Y AUDIO Y VÍDEO DE LA
002209 18/09/2023 63,800.00 000627 18/09/2023 63,800.00 18/09/2023 63,800.00 11/10/2023 8DE188E6B9C3 63,800.00 DEL GASTO RELATIVA A: FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 DEL SERVICIO DE RENTA 63,800.00 0.00
0119770194 EMPRESARIAL FECHA 15 DE SEPTIEMBRE 63,800.00 LA DE EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO POR MOTIVO DE LAS FIESTAS
DEL 2023.
*LA SOLICITUD POR
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PATRIAS, CON FIRMA DE RECIBIDO DEL PRESIDENTE
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN MUNICIPAL.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO
LE FUE REQUERIDA: OFICIO DE SOLICITUD DE SUFICIENCIA
PRESUPUESTARIA, OFICIO DE SUFICIENCIA
PRESUPUESTARIA AUTORIZADA Y OFICIO DE
AUTORIZACIÓN.
LA SOLICITUD POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2023,
DE SOLICITUD DEL SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE
AUDIO Y VIDEO PARA EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2023,
SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL.
1. NO PRESENTÓ LA LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
BBVA MÉXICO, S.A., 173D1CD8-35CA- SMITH & WILLIAMS 1 RENTA DE EQUIPO DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *CONSTANCIA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE BIENES DE
CUENTA NÚMERO: AUDIO Y VÍDEO DE LA
002212 18/09/2023 62,640.00 000628 18/09/2023 62,640.00 18/09/2023 62,640.00 11/10/2023 4372-B37F- ASESORIA COMERCIAL Y 62,640.00 DEL GASTO RELATIVA A: FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2023 DEL SERVICIO DE RENTA 62,640.00 0.00
0119770194 FECHA 16 DE SEPTIEMBRE 62,640.00 LA DE EQUIPO AUDIO Y VIDEO POR MOTIVO DE LAS FIESTAS
C82F4D8FABAE EMPRESARIAL DEL 2023.
*LA SOLICITUD POR
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PATRIAS, CON FIRMA DE RECIBIDO DEL PRESIDENTE
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN MUNICIPAL.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO
LE FUE REQUERIDA: OFICIO DE SOLICITUD DE SUFICIENCIA
PRESUPUESTARIA, OFICIO DE SUFICIENCIA
PRESUPUESTARIA AUTORIZADA Y OFICIO DE
AUTORIZACIÓN.
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