Page 46 - San Pedro Ixtlahuaca
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA ANEXO DAM-FC-06-SOL-07
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-09
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/076/2024
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3233 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECÁNICOS ELECTRÓNICOS.
SUB-SUBCUENTA: 51321-3291 ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERÍA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
CAJA INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
51321-3233 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECANICOS ELECTRONICOS.
EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2023, DE
SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA, SUSCRITO
POR EL DIRECTOR DE ADQUISICIONES
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2023, DE
SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA AUTORIZADA, SUSCRITO
POR LA TESORERA MUNICIPAL
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2023, EN EL
1. NO PRESENTÓ LA CUAL SE DETERMINA QUE LA CONTRATACIÓN DEL
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA SERVICIO SE REALIZARÁ POR EL PROCEDIMIENTO DE
DEL GASTO RELATIVA A: COMPRA DIRECTA MENOR, SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE
*EL PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIONES.
BBVA MÉXICO, S.A., A70F8813-7869- DISEÑO ORGANIZACIÓN CONTRATACIÓN LA SOLICITUD POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
CUENTA NÚMERO: 446E-9373- Y PRODUCCIÓN DE
000969 12/05/2023 68,904.00 000286 12/05/2023 68,904.00 12/05/2023 68,904.00 29/05/2023 C1412B6D22F7 EVENTOS BACON 68,904.00 1 RENTA DE LUZ Y SONIDO 68,904.00 *LA SOLICITUD POR LA *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2023, DE 68,904.00 0.00
0119770283
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO SOLICITUD DEL SERVICIO DE RENTA DE LUZ Y SONIDO PARA
*LA AUTORIZACIÓN EL EVENTO DEL DÍA DE LAS MADRES, SUSCRITO POR EL
CORRESPONDIENTE PRESIDENTE MUNICIPAL.
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2023, EN EL
CUAL SE AUTORIZA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE
RENTA DE LUZ Y SONIDO PARA EL EVENTO DEL DÍA DE LAS
MADRES.
LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
*CONSTANCIA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE BIENES DE
FECHA 10 DE MAYO DE 2023 DEL SERVICIO DE RENTA DE
LUZ Y SONIDO POR MOTIVO DEL DÍA DE LAS MADRES, CON
FIRMA DE RECIBIDO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.
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