Page 47 - San Pedro Ixtlahuaca

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA ANEXO DAM-FC-06-SOL-07
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-09

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/076/2024

CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3233 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECÁNICOS ELECTRÓNICOS.
SUB-SUBCUENTA: 51321-3291 ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERÍA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE

CAJA INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA

1 AUDIO, VÍDEO Y EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 11 DE MAYO DE 2023, DE
BBVA MÉXICO, S.A., CC3F35FB-05D4- DISEÑO ORGANIZACIÓN GRUPOS MUSICALES SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA, SUSCRITO *LA EVIDENCIA SUFICIENTE
CUENTA NÚMERO: POR EL DIRECTOR DE ADQUISICIONES. 253,465.08 QUE DEMUESTRE LOS
001028 26/05/2023 253,465.08 000301 26/05/2023 253,465.08 26/05/2023 253,465.08 29/05/2023 4F8E-9FC5- Y PRODUCCIÓN DE 253,465.08 (VALLE DORADO, MAR *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 12 DE MAYO DE 2023, DE 0.00
0119770194 SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA AUTORIZADA, SUSCRITO SERVICIOS REALIZADOS
AAD384152AE6 EVENTOS BACON AZUL, CADETES DE POR LA TESORERA MUNICIPAL.
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 15 DE MAYO DE 2023, EN
LINARES, BANDA 1. NO PRESENTÓ LA
EL CUAL SE DETERMINA QUE LA CONTRATACIÓN DEL
INDOMABLE). DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
SERVICIO SE REALIZARÁ POR EL PROCEDIMIENTO DE
DEL GASTO RELATIVA A:
COMPRA DIRECTA MENOR, SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE
*EL PROCEDIMIENTO DE
ADQUISICIONES.
CONTRATACIÓN
LA AUTORIZACIÓN POR LA CONTRATACIÓN DEL
253,465.08 *LA AUTORIZACIÓN POR LA
SERVICIO
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 15 DE MAYO DE 2023, EN
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
EL CUAL SE AUTORIZA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE
*LA EVIDENCIA SUFICIENTE QUE
AUDIO, VIDEO Y GRUPOS MUSICALES CON MOTIVO DE LA
DEMUESTRE LOS SERVICIOS
EXPO FERIA ANUAL.
REALIZADOS
LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
*CONSTANCIA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE BIENES DE
FECHA 20 DE MAYO DE 2023 DEL SERVICIO DE AUDIO,
VIDEO Y GRUPOS MUSICALES CON MOTIVO DE LA EXPO
FERIA ANUAL, CON FIRMA DE RECIBIDO DEL PRESIDENTE
MUNICIPAL.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO
LE FUE REQUERIDA: OFICIO DE SOLICITUD.

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