Page 49 - San Pedro Ixtlahuaca
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA ANEXO DAM-FC-06-SOL-07
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-09
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/076/2024
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3233 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECÁNICOS ELECTRÓNICOS.
SUB-SUBCUENTA: 51321-3291 ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERÍA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
CAJA INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
LA SOLICITUD POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2023,
DE SOLICITUD DEL SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE
55,750.00 AUDIO Y VIDEO PARA EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2023,
SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL.
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2023,
EN EL CUAL SE AUTORIZA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
1. NO PRESENTÓ LA DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO CON MOTIVO DE
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA LAS FIESTAS PATRIAS.
DEL GASTO RELATIVA A: LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
1 RENTA DE EQUIPO DE *LA SOLICITUD POR LA *CONSTANCIA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE BIENES DE
AUDIO Y VÍDEO DE LA
BBVA MÉXICO, S.A., 5317AE54-A56A- SMITH & WILLIAMS 59,160.00 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2023 DEL SERVICIO DE AUDIO
CUENTA NÚMERO: 476A-8D0A- ASESORIA COMERCIAL Y FECHA 17 DE SEPTIEMBRE
002219 18/09/2023 000630 18/09/2023 59,160.00 18/09/2023 59,160.00 11/10/2023 DEL 2023. 59,160.00 *LA AUTORIZACIÓN Y VIDEO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRIAS, CON 59,160.00 0.00
0119770283 B96AE790EC9A EMPRESARIAL
CORRESPONDIENTE FIRMA DE RECIBIDO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*EL PROCEDIMIENTO DE *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2023,
CONTRATACIÓN DE SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA, SUSCRITO
POR EL DIRECTOR DE ADQUISICIONES.
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2023,
DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA AUTORIZADA, SUSCRITO
POR LA TESORERA MUNICIPAL.
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2023,
3,410.00 EN EL CUAL SE DETERMINA QUE LA CONTRATACIÓN DEL
SERVICIO SE REALIZARÁ POR EL PROCEDIMIENTO DE
COMPRA DIRECTA MENOR, SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE
ADQUISICIONES.
SUBTOTAL $507,969.08 $507,969.08 $0.00 $507,969.08 $507,969.08 $507,969.08 $254,504.00 $253,465.08
51321-3291 ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.
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