Page 36 - San Pedro Jicayan

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYAN ANEXO DAM-FC-SOL-06
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-12

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/077/2024

CUENTA: 5128 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD
SUBCUENTA: 51281 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD
SUB-SUBCUENTA: 51281-2821 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORíA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE

CAJA IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

16B101CB-8C9F- ARTICULOS PARA 70 PIEZA CINTA ADHESIVA TUK SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD DE LA
3,202.00 1. NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
004169 31/12/2023 3,202.00 001278 31/12/2023 3,202.00 3,202.00 16/01/2024 4147-A314- OFICINA Y 3,202.00
205 (12 MM X 65 M, 1 PZA ADQUISICIÓN Y LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE Y
D3617BA555D3 PAPELERIA MAPID JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:

EVIDENCIA
•SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA

*OFICIO DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2023, FIRMADO Y
NECESIDAD PARA LA ADQUISICIÓN

SELLADO
3,202.00 •AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN.
•CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS

*CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS O SERVICIOS
MATERIALES

DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2023, FIRMADA Y SELLADA
•EVIDENCIA DEL DESTINO DEL RECURSO

TOTAL $43,802.00 $43,802.00 $43,802.00 $43,802.00 $43,802.00 $43,802.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. AUTORIZÓ
_______________________________________
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ
C. JOSÉ MIGUEL MARQUEZ SÁNCHEZ
______________________________________ ______________________________________ __________________________________________ DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
C. ROBERTO CARLOS SÁNCHEZ CABALLERO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

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