Page 35 - San Pedro Jicayan
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYAN ANEXO DAM-FC-SOL-06
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-12
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/077/2024
CUENTA: 5128 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD
SUBCUENTA: 51281 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD
SUB-SUBCUENTA: 51281-2821 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORíA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
CAJA IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
1. NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD DE LA
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: ADQUISICIÓN Y LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
80 PIEZA CONOS PARA •SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA *OFICIO DE REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN DE MATERIAL,
TRAFICO, 65 PIEZA CHALECOS
F46C4EA6-AFB9- COMERCIALIZADOR 25,600.00 DE SEGURIDAD, 65 PIEZA NECESIDAD DE LA ADQUISICIÓN. DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2023, FIRMADO Y SELLADO
CASCOS DE SEGURIDAD, 86
001123 30/04/2023 25,600.00 000368 30/04/2023 25,600.00 25,600.00 29/04/2023 44F5-920A- A RYZHEN JR SA DE PIEZA CINTA DE ANTIESTATICA 25,600.00 CONSTANCIA DE RECEPCIÓN. 25,600.00
A5EA74C2F252 CV. •AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN. *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS O SERVICIOS
•CONSTANCIA DE RECEPCIÓN. DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2023, FIRMADA Y SELLADA
•EVIDENCIA SUFICIENTE DEL USO Y EVIDENCIA SUFICIENTE DEL USO Y DESTINO DEL RECURSO.
DESTINO DEL RECURSO. *REPORTES FOTOGRÁFICOS
1. NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD DE LA
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: ADQUISICIÓN Y LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
50 PIEZA CONOS PARA •SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA *OFICIO DE REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN DE MATERIA,
TRAFICO, 25 PIEZA CHALECOS
4551F3AC-644B- COMERCIALIZADOR 15,000.00 DE SEGURIDAD, 40 PIEZA NECESIDAD DE LA ADQUISICIÓN. DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2023, FIRMADO Y SELLADO
CASCOS DE SEGURIDAD, 93
001865 30/06/2023 15,000.00 000587 30/06/2023 15,000.00 15,000.00 30/06/2023 45DC-9C50- A RYZHEN JR SA DE PIEZA CINTA DE ANTIESTATICA 15,000.00 •AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN. CONSTANCIA DE RECEPCIÓN. 15,000.00
BF5B9BD4155B CV. •CONSTANCIA DE RECEPCIÓN. *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS O SERVICIOS
•EVIDENCIA SUFICIENTE DEL USO Y DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2023, FIRMADA Y SELLADA
DESTINO DEL RECURSO. EVIDENCIA SUFICIENTE DEL USO Y DESTINO DEL RECURSO.
*REPORTES FOTOGRÁFICOS
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