Page 100 - San Pedro Pochutla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-07-SOL-08
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-11
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: CONVENIOS.- PROGRAMAS FEDERALES.- PROGRAMA PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS EN EMERGENCIA SOCIAL O NATURAL
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2461 MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN
IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
FALTANTE
NÚM. DE CUENTA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
* INVITACIÓN A ARQUITECTURA DISEÑO Y CONSTRUCCIONES AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 08 DE MARZO DE 2023
* INVITACIÓN A PROVEEDORES MUNICIPALES DE MÉXICO AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA
MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 08 DE MARZO DE 2023
* INVITACIÓN A JOSÉ MANUEL JACINTO GARCÍA AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA
MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 08 DE MARZO DE 2023
* COTIZACIONES DE ARQUITECTURA DISEÑO Y CONSTRUCCIONES BELLA S.A. DE C.V., JOSÉ MANUEL
50 PIEZAS CONTACTO, 18 1. NO PRESENTÓ LA JACINTO GARCÍA Y PROVEEDORES MUNICIPALES DE MÉXICO
PIEZAS INTERRUPTOR, 50
BANCO ARQUITECTURA, PIEZAS FOCOS, 45 PIEZAS DOCUMENTACIÓN * ACTA DE APROBACIÓN DE COMPRA DE 50 PZAS DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, DE FECHA 10 DE MARZO
SANTANDER DISEÑO Y 184,672.00
(MÉXICO), S.A. 957CE149-09DD- APAGADORES, 15 PIEZAS JUSTIFICATIVA DEL DE 2023 * CUADRO
4BF6-880F- CONSTRUCCIONES CAJA DE TABLEROS, 4 184,672.00 COMPARATIVO
001006 31/03/2023 184,672.00 000357 31/03/2023 184,672.00 15/03/2023 CTA: 184,672.00 30/03/2023 BELLA, S.A. DE C.V. PIEZAS CABLE ELÉCTRICO 184,672.00 GASTO RELATIVA A: * NOTIFICACIÓN DEL FALLO 0.00
18000245293 A22B23328F28 * ORDEN DE COMPRA
* EL PROCEDIMIENTO DE * CONTRATO DE COMPRA DE 50 PZAS DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2023.
CONTRATACIÓN SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE FALTARON REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE COMPRA
DIRECTA MENOR, DE ACUERDO AL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL
MUNICIPIO.
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
* PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000357, PÓLIZAS DE DIARIO NÚMEROS 001007, 001006 Y 001004 DE FECHA
31 DE MARZO DE 2023, (CLC), COMPROBANTE DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
SOLICITUD DE COMPRA, REQUISICIÓN DE MERCANCÍA AL ALMACÉN, AUTORIZACIÓN DE COMPRA,
SOLICITUD DE PAGO, AUTORIZACIÓN DE PAGO, CONSTANCIA DE RECEPCIÓN Y REPORTES
FOTOGRÁFICOS
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