Page 102 - San Pedro Pochutla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-07-SOL-08
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-11
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: CONVENIOS.- PROGRAMAS FEDERALES.- PROGRAMA PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS EN EMERGENCIA SOCIAL O NATURAL
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2461 MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN
IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
FALTANTE
NÚM. DE CUENTA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
* INVITACIÓN A CIMENTACIONES COLOSALES DE OAXACA S.A. DE C.V. AL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 10 DE MAYO DE 2023
* INVITACIÓN A CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ABONDANCE S.A. DE C.V. AL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 10 DE MAYO DE 2023
* INVITACIÓN A CONSTRUMATERIALES KARIM S,A, DE C.V. AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA
MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 10 DE MAYO DE 2023
1. NO PRESENTÓ LA * COTIZACIONES DE CIMENTACIONES COLOSALES DE OAXACA S.A. DE C.V., CONSTRUCCIONES Y
DOCUMENTACIÓN PROYECTOS ABONDANCE S.A. DE C.V. Y CONSTRUMATERIALES KARIM S,A, DE C.V.
JUSTIFICATIVA DEL * ACTA DE APROBACIÓN DE REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS WN PARQUE, DE FECHA 13 DE MAYO DE
GASTO RELATIVA A: 2023
1 SERVICIO REHABILITACIÓN * EL PROCEDIMIENTO DE * NOTIFICACIÓN DEL FALLO.
DE LUMINARIAS EN PARQUE CONTRATACIÓN SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE
BANCO ZIPOLITE (INCLUYE * LA AUTORIZACIÓN CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE FALTARON REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE COMPRA
SANTANDER
(MÉXICO), S.A. 0546FAF0-6C55- CIMENTACIONES DESMANTELAMIENTO DE CORRESPONDIENTE DIRECTA MENOR, DE ACUERDO AL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL * CUADRO
85,745.00 COMPARATIVO
001834 15/05/2023 85,745.00 000644 15/05/2023 85,745.00 15/05/2023 CTA: 85,745.00 30/05/2023 42AD-AAC2- COLOSALES DE 85,745.00 LUMINARIA, 85,745.00 DEBIDAMENTE FIRMADA MUNICIPIO. 0.00
18000245259 * ORDEN DE COMPRA
E1337E0D2C0D OAXACA SA DE CV REHABILITACIÓN DE * LA AUTORIZACIÓN DE AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE DEBIDAMENTE FIRMADA
CABLEADO, SUMINISTRO Y PAGO DEBIDAMENTE * OFICIO NÚMERO MSPP/CA/390/2023 DE FECHA 05 DE MAYO DE 2023, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA
COLOCACIÓN DE FIRMADA LA COMPRA, FIRMADA Y SELLADA
LUMINARIAS) * EL CONTRATO AUTORIZACIÓN DE PAGO DEBIDAMENTE FIRMADA
DEBIDAMENTE FIRMADO * OFICIO NÚMERO MSP/CHM/403/2023 DE FECHA 15 DE MAYO DE 2023, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA
* LA CONSTANCIA DE EL PAGO AL PROVEEDOR, FIRMADA Y SELLADA
RECEPCIÓN DE LOS CONTRATO DEBIDAMENTE FIRMADO
MATERIALES DEBIDAMENTE * CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REHABILITACIÓN, DE FECHA 15 DE MAYO DE 2023,
FIRMADA FIRMADO Y SELLADO
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES DEBIDAMENTE FIRMADA
* CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE FECHA 15 DE MAYO DE 2023, FIRMADA Y SELLADA
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
* PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000644, PÓLIZAS DE DIARIO NÚMEROS 001835, 001834 Y 001833 DE FECHA
15 DE MAYO DE 2023, (CLC), COMPROBANTE DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
SOLICITUD DE MATERIAL, REQUISICIÓN DE MERCANCÍA AL ALMACÉN, SOLICITUD DE PAGO Y REPORTES
FOTOGRÁFICOS
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