Page 97 - San Pedro Pochutla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-06-SOL-06
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-09
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024
CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
* INVITACIÓN A ABASTECEDORA E INSUMOS JIVE S.A. DE C.V. AL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE
ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 04 DE JULIO DE 2023
* INVITACIÓN A COMERCIALIZADORA DHUBAX S.A. DE C.V. AL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE
ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 04 DE JULIO DE 2023
* INVITACIÓN A OLIVER CRUZ JIMÉNEZ AL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE
FECHA 04 DE JULIO DE 2023
* COTIZACIONES DE ABASTECEDORA E INSUMOS JIVE S.A. DE C.V.,
COMERCIALIZADORA DHUBAX S.A. DE C.V. Y OLIVER CRUZ JIMÉNEZ
* ACTA DE APROBACIÓN DE COMPRA DE INSUMOS GUELAGUETZA, DE
FECHA 06 DE JULIO DE 2023
1. NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN * NOTIFICACIÓN DEL FALLO * CUADRO
COMPARATIVO
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: * CONTRATO POR COMPRA DE INSUMOS GUELAGUETZA, DE FECHA 08 DE * ORDEN DE COMPRA
36,100.00
BANCO SANTANDER 5E78C430-987A- ABASTECEDORA E 1 PZA PAN, CHOCOLATE, PALO * EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN JULIO DE 2023 * LA CONSTANCIA DE
(MÉXICO), S.A. CTA: 482D-A852- INSUMOS JIVE 36,100.00 DE CHILE, CAFÉ, DULCES RECEPCIÓN
005791 01/11/2023 36,100.00 002007 01/11/2023 36,100.00 10/07/2023 36,100.00 14/11/2023 36,100.00 * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL 0.00 DEBIDAMENTE FIRMADA
18000245262 EEC83C80B79A TÍPICOS
DEBIDAMENTE FIRMADA PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE FALTARON
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE COMPRA DIRECTA MENOR,
DEBIDAMENTE FIRMADA DE ACUERDO AL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL COMITÉ DE
ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO.
AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE DEBIDAMENTE FIRMADA
* OFICIO NÚMERO PMSPP/CA/1116/2023 DE FECHA 03 DE JULIO DE 2023,
MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA COMPRA DE LOS ARTÍCULOS
ALIMENTICIOS, FIRMADA Y SELLADA
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEBIDAMENTE FIRMADA
* CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE FECHA 08 DE JULIO DE 2023, SIN FIRMA
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
* PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 002007, PÓLIZAS DE DIARIO NÚMEROS
005790, 005791 Y 005792 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023, (CLC),
COMPROBANTE DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
SOLICITUD DE INSUMO DE GUELAGUETZA, REQUISICIÓN DE MERCANCÍA AL
ALMACÉN, SOLICITUD DE PAGO, AUTORIZACIÓN DE PAGO Y REPORTES
FOTOGRÁFICOS
TOTAL $425,429.00 $425,429.00 $425,429.00 $425,429.00 $425,429.00 $63,914.00 $361,515.00
REVISÓ
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUPERVISÓ AUTORIZÓ
ELABORÓ
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C. JOSÉ VÍCTOR ANTONIO MARTÍNEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AUDITOR AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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