Page 96 - San Pedro Pochutla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-06-SOL-06
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-09
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024
CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
* INVITACIÓN A EXPENDEDORA DE ARTÍCULOS BASIL S.A. DE C.V. AL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE
ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2023
* INVITACIÓN A OLIVER CRUZ JIMÉNEZ AL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE
FECHA 05 DE JUNIO DE 2023
* INVITACIÓN A COMERCIALIZADORA DHUBAX S.A. DE C.V. AL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE
ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2023
* COTIZACIONES EXPENDEDORA DE ARTÍCULOS BASIL S.A. DE C.V., OLIVER
CRUZ JIMÉNEZ Y COMERCIALIZADORA DHUBAX S.A. DE C.V.
* ACTA DE APROBACIÓN DE COMPRA DE ALIMENTOS Y UTENSILIOS, DE
7 PAQUETES DE PAPEL FECHA 9 DE JUNIO DE 2023
HIGIÉNICO SUAVEL 400 HOJAS
DE 4 ROLLOS CON 20 PZAS, 6 * NOTIFICACIÓN DEL FALLO
CAJAS DE SARDINA EN SALSA
DE TOMATE, 6 CAJAS DE LECHE 1. NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN * CONTRATO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y UTENSILIOS, DE FECHA 12 DE
NUTRILECHE 12 PZAS DE 1 LITRO,
36,383.00 6 PAQUETES HARINA DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: JUNIO DE 2023 * CUADRO
MASECA CON 10 PZAS DE 1 KG, COMPARATIVO
7 CAJAS DE ATÚN FRESH LABEL * EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL * ORDEN DE COMPRA
ACEITE 140 GR. CON 48 PZAS, 36,383.00
BANCO SANTANDER E23423EF-F789- EXPENDEDORA DE 6 CAJAS DE GALLETAS MARÍAS * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE FALTARON * LA CONSTANCIA DE
(MÉXICO), S.A. CTA: 4310-B3EC- ARTÍCULOS BASIL GAMESA, CAJA CON 24 TUBOS RECEPCIÓN
003138 31/07/2023 36,383.00 001115 31/07/2023 36,383.00 03/07/2023 36,383.00 31/07/2023 170 GR 36,383.00 DEBIDAMENTE FIRMADA REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE COMPRA DIRECTA MENOR, 0.00 DEBIDAMENTE FIRMADA
18000245262 A0D45F6B17AD
* LA AUTORIZACIÓN DE PAGO DE ACUERDO AL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL COMITÉ DE
DEBIDAMENTE FIRMADA ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO.
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE DEBIDAMENTE FIRMADA
DEBIDAMENTE FIRMADA * OFICIO NÚMERO PMSPP/CA/594/2023 DE FECHA 01 DE JUNIO DE 2023,
MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA COMPRA DEL MATERIAL REQUERIDO,
FIRMADA Y SELLADA
AUTORIZACIÓN DE PAGO DEBIDAMENTE FIRMADA
* OFICIO NÚMERO MSPP/CHM/611/2023 DE FECHA 03 DE JULIO DE 2023,
MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA EL PAGO AL PROVEEDOR, FIRMADO Y
SELLADO
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEBIDAMENTE FIRMADA
* CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE FECHA 03 DE JULIO DE 2023, SIN FIRMA
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
* PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001115, PÓLIZAS DE DIARIO NÚMEROS
003137, 003138 Y 003139 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2023, (CLC),
COMPROBANTE DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
SOLICITUD DE PRODUCTOS DE CANASTA BÁSICA, REQUISICIÓN DE
MERCANCÍA DE ALMACÉN, SOLICITUD DE PAGO Y REPORTES
FOTOGRÁFICOS
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