Page 103 - San Pedro Pochutla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-07-SOL-08
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-11
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: CONVENIOS.- PROGRAMAS FEDERALES.- PROGRAMA PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS EN EMERGENCIA SOCIAL O NATURAL
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2461 MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN
IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
FALTANTE
NÚM. DE CUENTA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
* INVITACIÓN A XQUENDA GRUPO FERRETERO S.A. DE C.V. AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA
MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2023
* INVITACIÓN A CONSTRUCCIONES Y MATERIALES KATANA S.A. DE C.V. AL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2023
* INVITACIÓN A MATERIALES Y SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. AL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2023
1. NO PRESENTÓ LA * COTIZACIONES DE XQUENDA GRUPO FERRETERO S.A. DE C.V., CONSTRUCCIONES Y MATERIALES KATANA
DOCUMENTACIÓN S.A. DE C.V. Y MATERIALES Y SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.
1 PIEZA TAB. ALUMBRADO JUSTIFICATIVA DEL * ACTA DE APROBACIÓN DE COMPRA DE 1 PZA DE TABLERO PARA ALUMBRADO, DE FECHA 05 DE JUNIO
20 3F-4H 42, 5 PIEZAS GASTO RELATIVA A: DE 2023
LÁMPARA LED SOLAR * EL PROCEDIMIENTO DE * NOTIFICACIÓN DEL FALLO
LUMINARIA SUBURBANA CONTRATACIÓN * CONTRATO DE COMPRA DE 1 PZA DE TABLERO PARA ALUMBRADO, DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2023.
ALUMBRADO PÚBLICO * LA SOLICITUD DE LOS SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE
BANCO 300W, 5 ROLLOS CABLE MATERIALES DEBIDAMENTE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE FALTARON REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE COMPRA
SANTANDER
(MÉXICO), S.A. 93CC213E-9FF6- XQUENDA GRUPO ELÉCTRICO USO RUDO FIRMADA DIRECTA MENOR, DE ACUERDO AL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL * CUADRO
49CA-95C0- FERRETERO, S.A. 127,200.00 127,200.00 COMPARATIVO
002632 30/06/2023 127,200.00 000931 30/06/2023 127,200.00 07/06/2023 CTA: 127,200.00 20/06/2023 55771CC1621F 127,200.00 * LA AUTORIZACIÓN MUNICIPIO. 0.00
18000245293 BIMETÁLICO 3X14 50M, 10 * ORDEN DE COMPRA
CORRESPONDIENTE SOLICITUD DE LOS MATERIALES DEBIDAMENTE FIRMADA
ROLLOS CABLE SOLAR
DEBIDAMENTE FIRMADA * OFICIO NÚMERO MSPP/2023 DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2023, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA LA
FOTOVOLTAICO 10AWG 100
* LA AUTORIZACIÓN DE COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO, FIRMADO Y SELLADO
METROS NEGRO, 9 KIT LUZ
PAGO DEBIDAMENTE * REQUISICIÓN DE MERCANCÍA AL ALMACÉN
CAJA PASTILLA +
FIRMADA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE DEBIDAMENTE FIRMADA
INTERRUPTOR 30A+ 10M
* LA CONSTANCIA DE * OFICIO NÚMERO PMSPP/CA/576/2023 DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2023, MEDIANTE EL CUAL SE
CABLE USO RUDO
RECEPCIÓN DE LOS AUTORIZA LA COMPRA DEL MATERIAL REQUERIDO, FIRMADA Y SELLADA
MATERIALES DEBIDAMENTE AUTORIZACIÓN DE PAGO DEBIDAMENTE FIRMADA
FIRMADA * OFICIO NÚMERO MSPP/CHM/593/2023 DE FECHA 07 DE JUNIO DE 2023, MEDIANTE EL CUAL SE
AUTORIZA EL PAGO AL PROVEEDOR, FIRMADA Y SELLADA
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES DEBIDAMENTE FIRMADA
* CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE FECHA 07 DE JUNIO DE 2023, FIRMADA Y SELLADA
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
* PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000931, PÓLIZAS DE DIARIO NÚMEROS 002632, 002633 Y 002631 DE FECHA
30 DE JUNIO DE 2023, (CLC), COMPROBANTE DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
SOLICITUD DE PAGO Y REPORTES FOTOGRÁFICOS
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