Page 101 - San Pedro Pochutla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-07-SOL-08
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-11
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: CONVENIOS.- PROGRAMAS FEDERALES.- PROGRAMA PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS EN EMERGENCIA SOCIAL O NATURAL
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2461 MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN
IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
FALTANTE
NÚM. DE CUENTA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
* INVITACIÓN A MATERIALES E INSUMOS FERCOS S.A. DE C.V. AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2023
* INVITACIÓN A CONSTRUCCIONES Y MATERIALES KATANA S.A. DE C.V. AL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2023
* INVITACIÓN A XQUENDA GRUPO FERRETERO S.A. DE C.V. AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR
1. NO PRESENTÓ LA LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2023
DOCUMENTACIÓN * COTIZACIONES DE MATERIALES E INSUMOS FERCOS S.A. DE C.V., CONSTRUCCIONES Y MATERIALES
JUSTIFICATIVA DEL KATANA S.A. Y XQUENDA GRUPO FERRETERO S.A. DE C.V.
GASTO RELATIVA A: * ACTA DE APROBACIÓN DE COMPRA DE 250 LÁMPARAS LEDS, DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2023
* EL PROCEDIMIENTO DE * NOTIFICACIÓN DEL FALLO
CONTRATACIÓN * CONTRATO DE COMPRA DE 250 LÁMPARAS LEDS, DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2023.
BANCO 250 PIEZAS LED STREET LIGT * LA AUTORIZACIÓN SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE
SANTANDER 79c4d7fd-6ca0- MATERIALES E 11-LX100WCW-PC-E CORRESPONDIENTE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE FALTARON REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE COMPRA * CUADRO
(MÉXICO), S.A. 71,902.50 COMPARATIVO
001564 30/04/2023 71,902.50 000550 30/04/2023 71,902.50 20/04/2023 71,902.50 26/04/2023 45ee-9953- INSUMOS FERCOS SA 71,902.50 VOLTAGE: 85-305V 71,902.50 DEBIDAMENTE FIRMADA DIRECTA MENOR, DE ACUERDO AL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL 0.00
* ORDEN DE COMPRA
CTA: 18000245262 90b69300e9b5 DE CV RECUENCY: 50/60HZ * LA AUTORIZACIÓN DE MUNICIPIO.
PAGO DEBIDAMENTE AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE DEBIDAMENTE FIRMADA
FIRMADA * OFICIO NÚMERO MSPP/CA/0279/2023 DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2023, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA
* LA CONSTANCIA DE LA COMPRA, FIRMADA Y SELLADA
RECEPCIÓN DE LOS AUTORIZACIÓN DE PAGO DEBIDAMENTE FIRMADA
MATERIALES DEBIDAMENTE * OFICIO NÚMERO MSP/CHM/295/2023 DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2023, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA
FIRMADA EL PAGO AL PROVEEDOR, FIRMADO Y SELLADO
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES DEBIDAMENTE FIRMADA
* CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2023, FIRMADA Y SELLADA
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
* PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000550, PÓLIZAS DE DIARIO NÚMEROS 001565, 001564 Y 001563 DE FECHA
30 DE ABRIL DE 2023, (CLC), COMPROBANTE DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
SOLICITUD DE COMPRA DE LUMINARIAS, REQUISICIÓN DE MERCANCÍA AL ALMACÉN, SOLICITUD DE PAGO
Y REPORTES FOTOGRÁFICOS
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