Page 98 - San Pedro Pochutla
P. 98
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-SOL-07
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-10
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: CONVENIOS.- PROGRAMAS FEDERALES.- PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS A CABECERAS MUNICIPALES INDÍGENAS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. DE CUENTA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
* INVITACIÓN A MAQUINARIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN TERRAX
S.A. DE C.V. AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE
ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 23 DE MARZO DE 2023
* INVITACIÓN A MATERIALES Y SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN AXA AL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE
ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 23 DE MARZO DE 2023
* INVITACIÓN A LEMPAA COMERCIO Y SERVICIOS DE IMPACTO AL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE
ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 23 DE MARZO DE 2023
* COTIZACIONES DE LEMPAA COMERCIO Y SERVICIOS DE IMPACTO,
12 TONELADAS DE TABIQUE, 10 MATERIALES Y SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN AXA Y MAQUINARIA Y
TONELADAS DE CEMENTO, 250
KILOGRAMOS DE CAL, 5 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN TERRAX S.A. DE C.V.
TONELADAS DE MORTERO, 2
TONELADAS DE VARILLA, 1 1. NO PRESENTÓ LA * NOTIFICACIÓN DEL FALLO
273,500.00
BANCO MAQUINARIA Y TONELADA DE VARILLA 1/2", 2 DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA * ACTA DE APROBACIÓN DE COMPRA DE MATERIALES PARA
MATERIALES DE VIAJES DE ARENA Y GRAVA,
SANTANDER 29F10C41-A5D2- CONSTRUCCIÓN 100 KILOGRAMOS DE ALAMBRE DEL GASTO RELATIVA A: CONSTRUCCIÓN, DE FECHA 27 DE MARZO DE 2023 * CUADRO
(MÉXICO), S.A. 4704-A66F- RECOCIDO, 100 KILOGRAMOS 102,082.00 COMPARATIVO
001191 31/03/2023 102,082.00 000421 31/03/2023 273,500.00 27/03/2023 273,500.00 29/03/2023 TERRAX DE ALAMBRÓN 102,082.00 * EL PROCEDIMIENTO DE SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL 0.00
TOTAL 608AD4404233 * ORDEN DE COMPRA
CTA: 18000245262 $273,500.00 CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE FALTARON REQUISITOS
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE COMPRA DIRECTA MENOR, DE ACUERDO
DEBIDAMENTE FIRMADA AL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL
MUNICIPIO.
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEBIDAMENTE FIRMADA
* CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE FECHA 27 DE MARZO DE 2023, FIRMADA
Y SELLADA
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
* PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000421, PÓLIZAS DE DIARIO NÚMEROS 001191,
001192 Y 001190 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2023, (CLC), ESTADO DE
CUENTA DEL MES DE MARZO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
SOLICITUD DE COMPRA DE LOS MATERIALES, REQUISICIÓN DE MERCANCÍA
AL ALMACÉN, CONTRATO POR COMPRA DE MATERIALES PARA
CONSTRUCCIÓN, DE FECHA 28 DE MARZO DE 2023, AUTORIZACIÓN DE
COMPRA, AUTORIZACIÓN DE PAGO, CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE
FECHA 30 DE MARZO Y REPORTES FOTOGRÁFICOS
$102,082.00 $273,500.00 $273,500.00 $102,082.00 $0.00 $102,082.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
ELABORÓ
____________________________________ __________________________________ _________________________________________ ______________________________________
C. JOSÉ VÍCTOR ANTONIO MARTÍNEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AUDITOR AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
1/1
