Page 99 - San Pedro Pochutla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-07-SOL-08
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-11
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: CONVENIOS.- PROGRAMAS FEDERALES.- PROGRAMA PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS EN EMERGENCIA SOCIAL O NATURAL
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2461 MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN
IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
FALTANTE
NÚM. DE CUENTA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
* INVITACIÓN A NARLIF CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V. AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR
LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 10 DE MARZO DE 2023
* INVITACIÓN A INGENIERÍA INNED S.A. DE C.V. AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA
MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 10 DE MARZO DE 2023
* INVITACIÓN A CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DELUX AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR
LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 10 DE MARZO DE 2023
1. NO PRESENTÓ LA * COTIZACIONES DE NARLIF CONSTRUCTORA, CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DELUX Y INGENIERÍA
BANCO 80 PIEZAS REFLECTORES DE DOCUMENTACIÓN INNED S.A. DE C.V.
SANTANDER 60 WATTS, 40 PIEZAS
(MÉXICO), S.A. 842F42EF-CEEE- NARLIF 342,200.00 POSTE FERIONIX, 200 PIEZAS JUSTIFICATIVA DEL * ACTA DE APROBACIÓN DE COMPRA DE 80 REFLECTORES DE 60 WATTS, DE FECHA 12 DE MARZO DE 2023 * CUADRO
46CE-9901- CONSTRUCTORA, S.A LAMPARAS LED, 2 CABLES 342,200.00 COMPARATIVO CON
001000 31/03/2023 342,200.00 000356 31/03/2023 342,200.00 16/03/2023 CTA: 342,200.00 30/03/2023 PARA REFLECTOR 342,200.00 GASTO RELATIVA A: * NOTIFICACIÓN DEL FALLO 0.00
18000245293 AFD1B155083D ANÁLISIS
* EL PROCEDIMIENTO DE * CONTRATO DE COMPRA DE 80 REFLECTORES DE 60 WATTS, DE FECHA 13 DE MARZO DE 2023.
CONTRATACIÓN SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE FALTÓ UN REQUISITO PREVISTO EN LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN
DIRECTA, DE ACUERDO AL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO.
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
* PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000356, PÓLIZAS DE DIARIO NÚMEROS 001000 Y 000998 DE FECHA 31 DE
MARZO DE 2023, (CLC), COMPROBANTE DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES, REQUISICIÓN DE MERCANCÍA AL ALMACÉN, AUTORIZACIÓN DE
COMPRA, SOLICITUD DE PAGO, AUTORIZACIÓN DE PAGO, CONSTANCIA DE RECEPCIÓN Y REPORTES
FOTOGRÁFICOS
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