Page 95 - San Pedro Pochutla

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-06-SOL-06
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-09

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024

CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA

003132 31/07/2023 70,000.00 001113 31/07/2023 70,000.00 03/07/2023 BANCO SANTANDER 70,000.00 31/07/2023 71A1F14E-951D-4D63- 8 PAQUETES DE DE FRIJOL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 0.00 70,000.00 * CUADRO
(MÉXICO), S.A. CTA: EXPENDEDORA DE NEGRO BUENO CON 30 PZAS * INVITACIÓN A EXPENDEDORA DE ARTÍCULOS BASIL S.A. DE C.V. AL COMPARATIVO
DE 1 KG., 8 CAJAS DE ACEITE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE *ORDEN DE COMPRA
18000245262 AF57- PATRONA DE 500 ML C/U, ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2023
ARTÍCULOS BASIL CAJA CON 24 PZAS, 26 * INVITACIÓN A COMERCIALIZADORA DHUBAX S.A. DE C.V. AL
AZÚCAR MORENA ZULKA CON PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE
1D073BBED8A2 70,000.00 10 PZAS DE 1 KG C/U, 30 ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2023
PAQUETES DE ARROZ VERDE * INVITACIÓN A OLIVER CRUZ JIMÉNEZ AL PROCEDIMIENTO DE
LLAVE SUPER EXTRA, 10 ENVASE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE
DE 1 KG, 5 PAQUETES DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2023
HARINA MASECA CON 10 PZAS, * COTIZACIONES DE XPENDEDORA DE ARTÍCULOS BASIL S.A. DE C.V.,
8 CAJAS DE ATÚN FRESH LABEL COMERCIALIZADORA DHUBAX S.A. DE C.V. Y OLIVER CRUZ JIMÉNEZ
ACEITE 48 PZAS CON 140 GR * ACTA DE APROBACIÓN DE COMPRA DE ALIMENTOS Y UTENSILIOS, DE
FECHA 09 DE JUNIO DE 2023
* NOTIFICACIÓN DEL FALLO
* CONTRATO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y UTENSILIOS, DE FECHA 12 DE
1. NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
JUNIO DE 2023
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL
* EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE FALTARON
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE COMPRA DIRECTA MENOR,
70,000.00 DEBIDAMENTE FIRMADA
DE ACUERDO AL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL COMITÉ DE
* LA AUTORIZACIÓN DE PAGO
ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO.
DEBIDAMENTE FIRMADA
AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE DEBIDAMENTE FIRMADA
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
* OFICIO NÚMERO PMSPP/CA/593/2023 DE FECHA 01 DE JUNIO DE 2023,
DEBIDAMENTE FIRMADA
MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA COMPRA DEL MATERIAL REQUERIDO,
FIRMADA Y SELLADA
AUTORIZACIÓN DE PAGO DEBIDAMENTE FIRMADA
* OFICIO NÚMERO MSPP/CHM/610/2023 DE FECHA 03 DE JULIO DE 2023,
MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA EL PAGO AL PROVEEDOR, FIRMADA Y
SELLADA
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEBIDAMENTE FIRMADA
* CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE FECHA 03 DE JULIO DE 2023, FIRMADA Y
SELLADA
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
* PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001113, PÓLIZAS DE DIARIO NÚMEROS
003130, 003132 Y 003134 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2023, (CLC),
COMPROBANTE DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
SOLICITUD DE PRODUCTOS DE CANASTA BÁSICA, REQUISICIÓN DE
MERCANCÍA DE ALMACÉN, SOLICITUD DE PAGO Y REPORTES
FOTOGRÁFICOS

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