Page 127 - San Pedro Pochutla

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-10-SOL-11
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-14

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2492 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA

1. NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN

JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: DOCUMENTACIÓN ADICIONAL

MATERIALES Y * EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN * PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001175, PÓLIZAS DE DIARIO NÚMEROS
SERVICIOS DE
BANCO SANTANDER A959243F-EE6E- CONSTRUCCIÓN 1 SERVICIO DE SUMINISTRO E * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE 003316, 003317 Y 003318 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2023, (CLC),
(MÉXICO), S.A. CTA: 4974-8AB1- INSTALACIÓN DE
003317 31/07/2023 001175 31/07/2023 31/07/2023 31/07/2023 AXA TAPAS DE ALCANTARILLADO DEBIDAMENTE FIRMADA COMPROBANTE DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
18000245262 162BBB99E2A2
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN INTERNET, SOLICITUD DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPAS DE

DEBIDAMENTE FIRMADA ALCANTARILLADO, REQUISICIÓN DE MERCANCÍAS AL ALMACÉN,

* LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO SOLICITUD DE PAGO Y AUTORIZACIÓN DE PAGO

FINAL DE LOS MATERIALES

TOTAL $923,834.00 $923,834.00 $923,834.00 $923,834.00 $923,834.00 $0.00 $923,834.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. JOSÉ VÍCTOR ANTONIO MARTÍNEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AUDITOR AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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