Page 128 - San Pedro Pochutla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-11-SOL-12
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-15
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024
CUENTA: 5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO
SUBCUENTA: 51251 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO
SUB-SUBCUENTA: 51251-2561 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA FALTANTE
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
* INVITACIÓN A LEMPAA COMERCIO Y SERVICIOS DE IMPACTO S.A. DE C.V. AL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE
FECHA 20 DE MAYO DE 2023
* INVITACIÓN A GRUPO ALIGATOR, CREATIVIDAD EN COMERCIO S.A. DE C.V. AL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE
FECHA 20 DE MAYO DE 2023
* INVITACIÓN A GRUPO COMERCIANTE ZAZIL DEL VALLE S.A. DE C.V. AL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 20 DE MAYO
DE 2023
* COTIZACIONES DE LEMPAA COMERCIO Y SERVICIOS DE IMPACTO S.A. DE C.V., GRUPO
1. NO PRESENTÓ LA ALIGATOR, CREATIVIDAD EN COMERCIO S.A. DE C.V. Y GRUPO COMERCIANTE ZAZIL DEL
DOCUMENTACIÓN VALLE S.A. DE C.V.
JUSTIFICATIVA DEL GASTO * ACTA DE APROBACIÓN DE SUMINISTRO DE 60 TINACOS DE 1200 LITROS, DE FECHA 26 DE
RELATIVA A: MAYO DE 2023
* EL PROCEDIMIENTO DE * NOTIFICACIÓN DEL FALLO
CONTRATACIÓN * CONTRATO POR SUMINISTRO DE 60 TINACOS DE 1200 LITROS, DE FECHA 27 DE MAYO DE
* LA SOLICITUD DE LA 2023
LEMPAA NECESIDAD SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO
COMERCIO Y
BANCO SANTANDER F83DA1CF-F3B0- SERVICIOS DE * LA AUTORIZACIÓN DE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE FALTARON REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE * CUADRO
(MÉXICO), S.A. CTA: 49D0-898D- 159,574.00 COMPARATIVO
001969 31/05/2023 159,574.00 000688 31/05/2023 159,574.00 31/05/2023 159,574.00 31/05/2023 IMPACTO 159,574.00 60 TINACOS 1200 LTS WATER LIFE 159,574.00 CORRESPONDIENTE COMPRA DIRECTA MENOR, DE ACUERDO AL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL COMITÉ DE 0.00
18000245259 DB3D5C93078F * ORDEN DE COMPRA
DEBIDAMENTE FIRMADA ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO.
* LA AUTORIZACIÓN DE PAGO SOLICITUD DE LA NECESIDAD
DEBIDAMENTE FIRMADA * SOLICITUD DE APOYO DE MATERIAL, DE FECHA 08 DE MAYO DE 2023
* LA CONSTANCIA DE * OFICIO NÚMERO MSPP/TM/164/2023 DE FECHA 18 DE MAYO DE 2023, MEDIANTE EL CUAL
RECEPCIÓN DEBIDAMENTE SE SOLICITA LA COMPRA DE TINACOS
FIRMADA * REQUISICIÓN DE MERCANCÍAS AL ALMACÉN
* LA EVIDENCIA DEL USO O AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE DEBIDAMENTE FIRMADA
DESTINO FINAL DEL RECURSO * OFICIO NÚMERO PMSPP/CA/412/2023 DE FECHA 18 DE MAYO DE 2023, MEDIANTE EL CUAL
SE AUTORIZA LA COMPRA DE TINACOS, FIRMADO Y SELLADO
AUTORIZACIÓN DE PAGO DEBIDAMENTE FIRMADA
* OFICIO NÚMERO MSPP/CHM/429/2023 DE FECHA 31 DE MAYO DE 2023, MEDIANTE EL
CUAL SE AUTORIZA EL PAGO AL PROVEEDOR, FIRMADO Y SELLADO
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEBIDAMENTE FIRMADA
* CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE FECHA 31 DE MAYO DE 2023, FIRMADO Y SELLADO
EVIDENCIA DEL USO O DESTINO FINAL DEL RECURSO
* REPORTES FOTOGRÁFICOS DEL USO Y DESTINO DEL RECURSO
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
* PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000688, PÓLIZAS DE DIARIO NÚMEROS 001968, 001969 Y
001970 DE FECHA 31 DE MAYO DE 2023, (CLC), COMPROBANTE DE PAGO, COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTERNET Y SOLICITUD DE PAGO
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