Page 131 - San Pedro Pochutla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-12-SOL-13
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-17
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024
CUENTA: 5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
SUBCUENTA: 51271 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51271-2712 UNIFORMES Y ACCESORIOS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. CTA:
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
18000245293
No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
FALTANTE
BANCARIA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
* INVITACIÓN A TEXTILERA ZAPOTECA S.A. DE C.V. AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2023
* INVITACIÓN A ADRIÁN ORDUÑA REYES AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA
MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2023
* INVITACIÓN A DISEÑOS CREATIVOS RALEX S.A. DE C.V. AL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 21 DE
11 PIEZAS PLAYERA TIPO POLO AGOSTO DE 2023
MANGA CORTA COLO BLANCA, 11
PIEZAS PANTALÓN COLO KAKI, 11 * COTIZACIONES DE TEXTILERA ZAPOTECA S.A. DE C.V., ADRIÁN ORDUÑA REYES Y DISEÑOS
PIEZAS BOTAS COLOR KAKI, 11 PIEZAS
CINTURÓN NEGRO, 122 PIEZAS 1. NO PRESENTÓ LA CREATIVOS RALEX S.A. DE C.V.
PANTALÓN AZUL MARINO, 122 PIEZAS
PLAYERA TIPO POLO MANGA CORTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA * ACTA DE APROBACIÓN DE COMPRA DE UNIFORMES PARA LOS ELEMENTOS DE LA POLICÍA
COLOR AZUL MARINO, 122 PIEZAS
CAMISOLA AZUL MARINO, 61 PIEZAS DEL GASTO RELATIVA A: MUNICIPAL, DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023
GORRA AZUL MARINO, 122 PIEZAS
552,255.60 BOTAS BLAUER LARGAS COLOR * EL PROCEDIMIENTO DE * NOTIFICACIÓN DEL FALLO
NEGRO, 61 PIEZAS CINTURÓN
TÁCTICO NEGRO, 18 PIEZAS PLAYERA CONTRATACIÓN SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO
TIPO POLO MANGA CORTA COLO
BLANCA, 18 PIEZAS CAMISOLA * LA AUTORIZACIÓN DE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE FALTÓ UN REQUISITO PREVISTO EN LA MODALIDAD DE
COLOR BLANCA, 18 PIEZAS
TRANSFERENCIA PANTALÓN COLOR AZUL MARINO, 9 CORRESPONDIENTE DEBIDAMENTE ADJUDICACIÓN DIRECTA, DE ACUERDO AL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL COMITÉ DE
INTERBANCARIA PIEZAS KEPI, 9 PIEZAS GORRA, 18
8140F93C-9BB9- TEXTILERA PIEZAS BOTAS BLAUER LARGAS FIRMADA ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO. * CUADRO
FINIQUITO 4F80-89A2- ZAPOTECA COLOR NEGRO, 9 PIEZAS CINTURÓN 552,255.60 COMPARATIVO CON
004293 01/09/2023 552,255.60 001523 01/09/2023 552,255.60 06/09/2023 UNIFORMES 552,255.60 27/09/2023 4CA417031E7F TÁCTICO NEGRO 552,255.60 * LA AUTORIZACIÓN DE PAGO AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE DEBIDAMENTE FIRMADA 0.00
ANÁLISIS
POLICÍAS DEBIDAMENTE FIRMADA * OFICIO NÚMERO PMSPP/CA/814/2023 DE FECHA 20 DE AGOSTO DE 2023, MEDIANTE EL
* EL CONTRATO DEBIDAMENTE CUAL SE AUTORIZA LA COMPRA DEL MATERIAL REQUERIDO, FIRMADO Y SELLADO
FIRMADO AUTORIZACIÓN DE PAGO DEBIDAMENTE FIRMADA
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN * OFICIO NÚMERO MSPP/CHM/837/2023 DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023, MEDIANTE
DEBIDAMENTE FIRMADA EL CUAL SE AUTORIZA EL PAGO AL PROVEEDOR, FIRMADO Y SELLADO
* EL LISTADO DE ENTREGA DE CONTRATO DEBIDAMENTE FIRMADO
UNIFORMES DEBIDAMENTE FIRMADA * CONTRATO POR COMPRA DE UNIFORMES PARA LOS ELEMENTOS DE POLICÍA MUNICIPAL,
POR LOS BENEFICIARIOS DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2023, FIRMADO Y SELLADO
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEBIDAMENTE FIRMADA
* CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023, FIRMADA Y SELLADA
LISTADO DE ENTREGA DE UNIFORMES DEBIDAMENTE FIRMADA POR LOS BENEFICIARIOS
* 14 CREDENCIALES PARA VOTAR DE LAS PERSONAS QUE RECIBIERON LOS UNIFORMES
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
* PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001523, PÓLIZAS DE DIARIO NÚMEROS 004292, 004293 Y
004294 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023, (CLC), COMPROBANTE DE PAGO,
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE UNIFORMES, REQUISICIÓN DE
MERCANCÍAS AL ALMACÉN, LISTAS DE TALLAS Y SOLICITUD DE PAGO
TOTAL $720,255.60 $720,255.60 $720,255.60 $720,255.60 $720,255.60 $0.00 $720,255.60
REVISÓ
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ AUTORIZÓ
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C. JOSÉ VÍCTOR ANTONIO MARTÍNEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AUDITOR AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
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